2025年政府采购和招投标明自查报告.docxVIP

2025年政府采购和招投标明自查报告

2025年，我单位严格对照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及《政府采购法实施条例》《招标投标法实施条例》等法律法规，结合财政部《深化政府采购制度改革方案》及本地《关于进一步规范政府采购和招投标活动的实施意见》要求，全面开展政府采购和招投标明自查工作。本次自查覆盖2024年1月1日至2024年12月31日期间执行的所有政府采购及招投标项目，涉及预算金额1.28亿元，实际成交金额1.12亿元，节约资金率12.5%。自查重点聚焦制度建设与执行、采购需求管理、方式选择与流程规范、政策功能落实、信息化支撑、问题整改及廉政风险防控七大核心领域，通过调取档案资料、核对系统数据、访谈相关人员、梳理质疑投诉记录等方式，形成如下自查情况报告。

一、制度建设与执行情况

我单位始终将制度建设作为规范采购行为的基础，2024年重点完成三项制度优化：一是修订《政府采购内部控制管理办法》，明确“需求编制-方式审批-执行操作-履约验收-档案归档”全流程责任主体，将采购业务分为一般、重要、重大三级，对应设置不同层级的决策权限（单笔预算50万元以下由部门负责人审批，50万-200万元由分管领导审批，200万元以上经党组会集体决策）；二是制定《采购需求管理实施细则》，细化技术参数设定、功能要求描述、履约验收标准等12项具体规则，明确需求论证须包含法律合规性、市场竞争性、预算合理性三方面内容，要求技术参数不得指定品牌或唯一供应商（如2024年“智慧政务平台升级项目”需求论证中，原技术参数包含某厂商独有的接口协议，经专家论证后删除，改为通用接口标准）；三是完善《招投标质疑投诉处理办法》，建立“3个工作日受理、7个工作日调查、10个工作日答复”的限时办理机制，并同步对接“12345”政务服务热线，确保投诉渠道畅通。2024年共修订制度3项，新增配套细则2项，制度覆盖率达100%，未发现制度空白或过时问题。

二、采购需求管理情况

采购需求管理是本次自查的核心环节，重点检查需求编制的科学性、论证的有效性及合规性。2024年我单位共执行采购项目87个，其中62个项目（预算金额占比78%）按规定开展了需求论证，涉及专家论证45次、市场调研17次、内部集体讨论20次。从论证结果看，3个项目因需求不明确被退回修改（如“社区卫生服务中心设备采购项目”原需求未明确设备兼容标准，导致潜在供应商无法响应，经补充“须支持HL7-v2.5.1接口协议”后重新发布）；2个项目因预算偏高调整采购标的（“办公家具采购项目”原预算120万元，经市场调研同类产品均价后调减至95万元）。未发现通过设定特定专利、商标、型号等方式限制竞争的情况，但存在1个项目需求描述模糊问题（“绿化养护服务项目”未明确苗木更换标准），已在2025年1月修订需求模板时增加“量化指标”必填项，要求服务类项目须明确服务标准、考核方式及违约处罚条款。

三、采购方式选择与流程规范情况

2024年我单位采购方式以公开招标为主（占比63%），其次为竞争性磋商（占比28%），单一来源采购（占比5%）和询价（占比4%）。自查发现，所有公开招标项目均符合“预算金额200万元以上”的法定标准（本地公开招标数额标准为200万元），未发现拆分项目规避公开招标问题（如“市政道路维修工程”预算350万元，按规定采用公开招标，无分拆为150万元+200万元的情况）。竞争性磋商项目均属于“技术复杂、性质特殊”或“需要研究开发”的范畴（如“智慧城市顶层设计项目”因需定制化方案，采用竞争性磋商），审批手续完整。单一来源采购项目共4个，均符合“只能从唯一供应商处采购”的法定条件（如“原有信息系统升级项目”因需与现有系统兼容，供应商为原开发方），且在采购前进行了公示（公示期5个工作日），未收到异议。

流程执行方面，信息发布严格在“中国政府采购网（地方分网）”进行，发布率100%，未出现遗漏或延迟（最早发布时间为招标文件定稿后1个工作日）。招标文件编制中，评分标准设置符合项目特点（货物类项目价格分占比30%、技术分50%、商务分20%；服务类项目价格分20%、技术分60%、商务分20%），未发现“以不合理条件限制供应商”的条款（如某“网络安全设备采购项目”原招标文件要求“供应商须具有CMMI5级认证”，经检查属于非必要条件，已删除）。评标过程中，专家均从省级专家库随机抽取（抽取时间为开标前2小时），评标委员会独立评审，现场录音录像完整（共保存视频资料87份，时长累计261小时）。合同签订均在中标通知书发出后30日内完成（平均签订时间15个工作日），履约验收由使用部门、财务部门、纪检部门三方共同参与（如“教学设备采购项目”验收时，邀请第三方检测机构对设备性能进行实测，发现2台设备参数不达