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2025年政府采购项目实施情况自查报告

2025年，我单位严格贯彻《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，全面落实财政部《关于进一步加强政府采购管理的通知》等文件要求，围绕“规范采购行为、提升资金效益、落实政策功能”核心目标，对本年度实施的政府采购项目开展全流程自查。本次自查覆盖1月1日至12月31日期间执行的所有政府采购项目，涉及预算金额1.28亿元，实际采购金额1.19亿元，节约资金900万元，节约率7.03%。自查范围包括制度建设与执行、采购流程规范、政策功能落实、合同履约管理、问题整改成效等五大模块，通过调取采购档案、核查电子交易记录、访谈经办人、问卷调查供应商等方式，累计核查项目档案127份，抽查电子交易数据586条，访谈相关人员32人次，回收供应商问卷103份，形成自查结论如下：

一、制度建设与执行情况

我单位于2024年12月修订完善《政府采购内部控制管理办法》，2025年1月正式实施，构建起“决策-执行-监督”分离的内控体系。决策层面设立政府采购领导小组，由分管财务的副职领导任组长，成员包括财务、业务、审计、法务等部门负责人，全年召开项目论证会15次，对预算金额500万元以上的12个项目进行集体决策；执行层面由采购管理部门（资产处）负责全流程操作，配备专职采购人员4名（均持有政府采购从业人员资格证书）；监督层面由内部审计部门全程参与，对采购文件编制、评审过程、合同签订等关键节点实施现场监督，全年出具监督意见书8份，提出整改建议17条，均已在3个工作日内完成闭环整改。

在制度执行刚性方面，严格落实“先预算后采购”要求，所有项目均在财政部门批复的采购预算内实施，无超预算、无预算采购情况；建立采购需求内部审核机制，明确需求参数由业务部门提出、技术部门复核、法务部门合规性审查的“三审”流程，全年审核采购需求127份，核减冗余参数32项，调整排他性条款11条；落实回避制度，要求采购人员与供应商存在利害关系时主动申报，全年申报回避事项3次，均按规定更换经办人员。

二、采购流程规范情况

（一）需求编制与论证。严格执行《政府采购需求管理办法》，对50万元以上的货物类项目、100万元以上的服务类项目、200万元以上的工程类项目开展需求论证。全年需论证项目43个，实际论证43个，论证率100%。论证专家中，外部专家占比65%（28名），内部技术骨干占比35%（15名），重点对技术参数的合理性、预算金额的科学性、履约验收标准的可操作性进行评审。例如，“智慧校园信息化升级项目”（预算850万元）论证中，专家提出将原“非国产数据库管理系统”参数调整为“支持国产化适配的数据库管理系统”，既满足业务需求，又扩大了供应商范围，最终中标供应商为国内某头部企业，合同金额780万元，较原预算节约70万元。

（二）采购方式与程序。严格按照《政府采购法》及《政府采购非招标采购方式管理办法》选择采购方式，全年127个项目中，公开招标89个（占比70.08%），竞争性磋商25个（占比19.69%），竞争性谈判8个（占比6.30%），单一来源采购5个（占比3.94%）。所有非公开招标方式项目均按规定报财政部门审批，其中单一来源采购项目均在采购前公示5个工作日，接受社会监督，全年无因采购方式选择不当引发的投诉。

在信息公开方面，所有项目采购公告、更正公告、中标（成交）结果均在省级政府采购网、单位门户网站同步发布，发布率100%。公告内容严格遵循《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》，完整包含采购需求、评审标准、供应商资格条件等关键信息，全年发布公告254条，无信息遗漏或表述歧义问题。

（三）评审过程管理。严格规范评审专家抽取，通过省级政府采购专家库随机抽取，特殊项目按规定报财政部门批准后从异地专家库抽取。全年抽取专家389人次，其中异地专家23人次（占比5.91%），无专家与供应商存在利害关系未回避情况。评审现场实行封闭管理，配备录音录像设备，全程记录评审过程，全年保存音像资料127份，时长累计420小时。评审报告由全体专家签字确认，对异常评分项要求专家书面说明理由，全年复核异常评分项11项，均得到合理解释。

（四）合同签订与履约。严格执行“中标（成交）通知书发出后30日内签订合同”规定，全年127个项目均在28个工作日内完成合同签订，签订率100%。合同内容与采购文件、响应文件完全一致，无擅自变更采购标的、数量、价格等情形。履约验收环节，制定《政府采购项目履约验收管理细则》，明确验收小组由使用部门、技术部门、财务部门代表组成，必要时邀请第三方专业机构参与。全年验收项目127个，其中委托第三方验收的21个（占比16.54%），出具验收报告127份，发现履约问题项目3个（占比2.36%），均按合同约定扣减履约保证金并要求限期整改，整改完成后通过