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2025年政府采购项目实施情况自查报告

2025年，我单位严格贯彻《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，全面落实财政部《关于进一步加强政府采购管理的通知》等文件要求，围绕“规范采购行为、提升资金效益、落实政策功能”核心目标，对本年度实施的政府采购项目开展全流程自查。本次自查覆盖1月1日至12月31日期间执行的所有政府采购项目，涉及预算金额1.28亿元，实际采购金额1.19亿元，节约资金900万元，节约率7.03%。自查范围包括制度建设与执行、采购流程规范、政策功能落实、合同履约管理、问题整改成效等五大模块，通过调取采购档案、核查电子交易记录、访谈经办人、问卷调查供应商等方式，累计核查项目档案127份，抽查电子交易数据586条，访谈相关人员32人次，回收供应商问卷103份，形成自查结论如下：

一、制度建设与执行情况

我单位于2024年12月修订完善《政府采购内部控制管理办法》，2025年1月正式实施，构建起“决策-执行-监督”分离的内控体系。决策层面设立政府采购领导小组，由分管财务的副职领导任组长，成员包括财务、业务、审计、法务等部门负责人，全年召开项目论证会15次，对预算金额500万元以上的12个项目进行集体决策；执行层面由采购管理部门（资产处）负责全流程操作，配备专职采购人员4名（均持有政府采购从业人员资格证书）；监督层面由内部审计部门全程参与，对采购文件编制、评审过程、合