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2025年政府购买服务专项巡察自查报告

为全面落实政府购买服务规范化、制度化要求，根据上级关于开展政府购买服务专项巡察工作的部署，我单位严格对照《政府购买服务管理办法》《XX省政府购买服务指导性目录（2024年版）》等文件要求，组建由分管领导任组长，财政、审计、行业主管部门业务骨干为成员的专项自查组，对2023-2024年度实施的127个政府购买服务项目（涉及教育、养老、社区服务、公共卫生等8个领域，总金额2.3亿元）开展全流程自查。通过资料查阅（调阅项目申报书、采购文件、合同、支付凭证等1500余份）、实地走访（核查62个服务承接机构现场）、座谈交流（召开服务对象、承接机构座谈会23场，收集意见300余条）、数据比对（分析预算执行率、资金拨付进度、服务履约率等核心指标）等方式，系统梳理问题，深入剖析原因，现将自查情况报告如下：

一、自查发现的主要问题

（一）项目立项环节：需求论证与政策匹配性不足

部分项目立项时未充分开展服务对象需求调研，导致服务内容与实际需求脱节。如XX社区养老服务项目，立项前仅通过社区干部访谈收集需求，未覆盖80岁以上高龄老人、失能半失能群体，最终采购的“智能健康监测设备”因操作复杂、老人接受度低，实际使用率仅35%；预算编制科学性待提升，3个信息化服务项目预算金额与市场均价偏差超过20%（最高达28%），主要因未参考近三年同类项目成交均价，仅依据承接机构报价编制；政策匹配度存在短板，2个环保领域项目将“河道清淤设备维护”纳入购买范围，但该内容未列入当年《政府购买服务指导性目录》“生态环境治理”子类，属于超范围购买。

（二）采购执行环节：程序规范性与竞争充分性待加强

信息公开不完整问题突出，5个项目在采购公告中仅披露“服务名称”“预算金额”，未明确服务标准（如养老服务的每日服务时长、医疗服务的检查项目清单）、考核方式（如满意度测评占比）等关键信息，导致承接机构对履约要求理解模糊；竞争性采购落实不到位，12个项目以“服务具有特殊性”为由采用单一来源采购，但佐证材料仅为承接机构出具的“技术唯一性说明”，缺乏第三方专业机构论证，其中2个项目经市场调研发现存在3家以上潜在供应商；中小微企业参与度偏低，127个项目中，承接主体为中小微企业的仅29个（占比22.8%），低于《关于促进中小微企业参与政府购买服务的通知》中“年度项目数量占比不低于30%”的目标，主要因部分项目设置“注册资本不低于500万元”“近三年承接过省级项目”等门槛。

（三）合同管理环节：条款严谨性与履约变更规范性不足

合同条款存在“模糊表述”，18份合同对服务质量验收标准仅约定“符合行业惯例”，未明确具体指标（如社区保洁服务的“垃圾清运及时率需达98%”“路面可见垃圾不超过2处/平方米”）；履约变更程序缺失，4个项目因“服务对象需求调整”（如养老项目增加适老化改造内容）变更服务内容，涉及金额占原合同的15%-20%，但未按《政府购买服务合同管理办法》要求提交变更申请、签订补充协议并报财政部门备案；档案管理不规范，9个项目合同签订后未及时归档，其中2个项目的补充协议因经办人变动丢失，仅留存电子扫描件且无双方签字盖章。

（四）履约监管环节：日常监督与多元参与机制薄弱

日常监管存在“重结果、轻过程”现象，7个公共卫生服务项目（如家庭医生签约）仅在中期和末期开展检查，未建立月度巡查机制，导致部分机构“签约不履约”，实际上门服务率不足60%；多头监管导致责任虚化，教育领域3个课后服务项目由教育局、财政局、街道办共同监管，但未明确各部门职责分工，出现“数据重复报送、问题相互推诿”情况；服务对象参与度低，仅12个项目建立“服务对象满意度测评”机制（如通过问卷、电话回访收集意见），其余项目主要依赖承接机构自报服务数据，真实性难以验证。

（五）资金使用环节：拨付效率与规范管理存在短板

资金拨付滞后影响服务开展，8个项目因“验收流程繁琐”（如需经社区、街道、区主管部门三级签字）导致资金拨付晚于合同约定时间1-2个月，其中1个养老项目因资金未及时到位，被迫暂停部分助餐服务；资金使用存在“打擦边球”现象，3个社区服务项目将部分资金用于非服务支出（如购买办公电脑、打印机），虽未达到“挪用”认定标准，但违反了“资金需专项用于服务提供”的要求；结余资金处理不及时，5个已完结项目结余资金210万元（占项目总金额的8%-12%），超过3个月未按《预算法实施条例》要求上缴国库或调整用于同类服务。

（六）绩效评价环节：指标科学性与结果应用有效性不足

评价指标“重数量、轻质量”，现有指标中“资金到位率”“服务完成量”权重占60%，而“服务对象满意度”“服务质量达标率”等核心指标仅占20%，难以反映服务实际效果；评价主体单一，20个项目绩效评价由行业主管部门自行组织，未引入第