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2025年政腐釆购专项治理自查报告

为全面落实财政部《关于开展政府采购专项治理工作的通知》（财库〔202X〕XX号）及省级财政部门相关部署，本单位严格对照“强化制度执行、规范采购行为、防范廉政风险”目标，围绕采购全流程关键环节，开展了覆盖2023年1月至2024年12月期间的政府采购专项治理自查工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与实施情况

为确保自查工作扎实推进，本单位成立了由分管财务的领导任组长，财务部门、采购经办部门、内部审计部门负责人为成员的专项治理领导小组，统筹制定《政府采购专项治理自查工作方案》，明确“全面覆盖、重点突破、立行立改”工作原则，细化自查范围、内容、步骤及责任分工。

自查范围涵盖本单位及下属3家二级预算单位，涉及货物、工程、服务三类采购项目，共计217个（其中货物类89个、工程类62个、服务类66个），采购总金额1.23亿元。自查方式采取“系统数据筛查+纸质档案核查+现场访谈”相结合，通过政府采购管理系统提取采购计划、执行、合同等全流程数据，与采购档案逐一比对；针对限额以下采购（20万元以下）、单一来源采购等重点类型，抽取50个项目开展现场核查，与采购经办人、使用部门负责人、供应商代表进行座谈，收集意见建议23条。

为提升自查专业性，组织2次专题培训，邀请财政部门采购监管专家、法律顾问进行政策解读，重点学习《政府采购法实施条例》《政府采购需求管理办法》等法规，明确“需求参数设置、方式选择依据、合同履约验收”等12项关键风险点，确保自查标准统一、尺度严格。

二、采购全流程规范执行情况

（一）采购预算与需求管理

预算编制环节，2023-2024年所有采购项目均在部门预算中单独列示，未发现超预算、无预算采购行为。但核查发现2个工程类项目存在预算编制粗糙问题，如某办公大楼维修项目预算仅列“装修工程”总金额，未细化墙面处理、水电改造等子项，导致后续执行中出现15%的预算调整。

需求管理方面，严格执行“使用部门提出-财务部门审核-专家论证”三级审核机制。2023年以来，80%的采购项目（174个）引入外部专家参与需求论证，其中技术复杂的信息化设备采购项目（23个）邀请了行业协会专家。但仍存在2个服务类项目需求参数设置不合理问题：一是某数据处理服务项目将“具备省级行政机关同类项目经验”作为资格条件，经核查属于以不合理条件限制供应商；二是某办公家具采购项目要求“板材必须符合欧洲E0级标准”，但国内现行标准已涵盖等效环保要求，存在倾向性条款。

（二）采购方式选择与执行

采购方式审批严格规范，217个项目中，公开招标121个（占比55.76%），竞争性磋商58个（占比26.73%），竞争性谈判22个（占比10.14%），单一来源采购16个（占比7.37%）。所有非公开招标方式均按规定履行审批程序，其中16个单一来源采购项目均提供了专家论证意见及公示材料，但核查发现3个项目专家论证内容过于简略，仅表述“市场仅有1家供应商”，未附供应商市场调研记录等支撑材料。

执行过程中，所有项目均在省级政府采购网完成信息发布，公告时间符合法定要求（公开招标公告≥20日，非公开方式≥3个工作日）。评标委员会组建规范，技术、经济专家占比均达2/3以上，未发现采购人代表违规干预评审现象。但2个货物类项目存在中标通知书签发延迟问题（分别延迟5日、7日），主要原因为经办人员对《政府采购法》第四十六条“中标通知书发出时间”规定理解不深。

（三）合同签订与履约验收

合同签订环节，217个项目均在中标（成交）通知书发出30日内签订合同，合同内容与采购文件、响应文件一致率达100%。但4个服务类项目存在合同条款模糊问题，如某物业管理服务合同仅约定“按行业标准提供服务”，未明确清洁频次、安保巡逻路线等具体要求，导致后续验收缺乏依据。

履约验收严格执行“使用部门初验-财务部门复核-审计部门抽验”三级验收机制，2023-2024年共出具验收报告217份，其中3个工程类项目因施工质量不达标要求返工，1个信息化设备采购项目因软件功能未完全实现扣除5%质保金。但仍存在2个项目验收流程不规范问题：一是某实验室设备采购项目未邀请供应商参与现场验收，仅由使用部门单方出具验收意见；二是某会议服务项目验收记录仅标注“合格”，未列明参会人数、场地布置等具体验收内容。

（四）政策功能落实情况

中小企业支持政策方面，2023-2024年预留中小企业采购份额1.01亿元（占比82.11%），其中小微企业份额0.76亿元（占比61.79%），均超额完成省级财政部门“预留份额不低于40%”的要求。但核查发现1个货物类项目未按规定对小微企业报价给予10%的价格扣除，主要原因为采购文件编制时遗漏政策条款。

绿色采购政策方面，强制采购节能产品项目45个