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2025年政府采购内控制度建设自查报告

为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）等文件要求，我单位于2025年3月至5月，组织财务、审计、采购管理、使用部门等多部门联合工作组，对2023年1月至2024年12月期间政府采购内控制度建设及执行情况开展全面自查。自查范围覆盖单位本级及3个下属事业单位，涵盖货物类（办公设备、专用仪器等）、服务类（信息化运维、物业管理等）、工程类（小型修缮、零星基建等）三类采购项目，涉及预算金额1.28亿元，实际执行金额1.19亿元，项目总数217个。自查重点围绕制度体系完整性、流程控制有效性、风险防控精准性、监督机制健全性及信息化支撑适配性五大维度展开，通过调阅档案（1200余份采购文件、合同、验收单等）、访谈相关人员（56人次）、系统数据比对（电子采购平台、财务核算系统、资产管理系统）、模拟流程测试（随机抽取15个项目全流程复现）等方式，形成如下自查结果。

一、内控制度建设及执行总体情况

（一）制度体系构建情况

我单位于2023年初修订《政府采购内部控制管理办法》（以下简称《办法》），同步配套《政府采购流程操作手册》《风险防控清单》《岗位权责对照表》等3项细则，形成“1+3”制度框架。《办法》明确“分事行权、分岗设权、分级授权”原则，