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2025年政府釆购自查报告

为全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，严格执行财政部《政府采购需求管理办法》《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》等政策要求，我单位于2025年6月至8月组织开展了覆盖2024年度及2025年1-5月政府采购全流程的专项自查工作。本次自查以“问题导向、全面覆盖、精准整改”为原则，重点围绕采购预算编制、计划备案、执行程序、合同管理、履约验收、资金支付、政策功能落实及内控制度执行等8个核心环节展开，涉及12个内设部门、3个下属单位，覆盖货物类、服务类、工程类采购项目共178个，采购总金额2.36亿元（其中，货物类89个项目、金额0.82亿元；服务类56个项目、金额0.91亿元；工程类33个项目、金额0.63亿元）。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织实施情况

为确保自查工作规范有序，我单位成立了由分管财务的副局长任组长，财务处、法规处、项目管理处主要负责人为成员的政府采购自查领导小组，制定《2025年政府采购专项自查工作方案》，明确“全面自查+重点抽查”的工作方式：一是要求各采购需求部门对照《政府采购业务流程图》《内控制度手册》开展首轮自查，形成《采购项目自查表》；二是领导小组联合第三方会计师事务所组成核查组，对采购金额50万元以上的42个重点项目（占总金额的68%）进行现场核查，通过调阅采购文件、合同台账、验收记录、支付凭证等纸质及电子档案，访谈采购经办人、供应商代表，比对财政一体化平台数据等方式，确保问题排查无死角。自查期间共召开专题会议5次，开展业务培训3场（覆盖120人次），收集部门自查表178份，形成核查记录216页。

二、政府采购执行情况

（一）预算与计划管理

2024年度政府采购预算编制严格遵循“先预算后采购”原则，所有采购项目均在部门预算中单独列示，无超预算、无预算采购情况。全年预算金额2.12亿元，实际执行2.08亿元，执行率98.11%。2025年1-5月预算金额0.89亿元，执行0.79亿元，执行率88.76%（主要因3个信息化项目因需求调整延迟采购）。采购计划备案方面，所有项目均在财政一体化平台完成备案，备案及时率100%，计划与预算匹配率99.6%（1个服务类项目因市场价格波动调增预算2万元，已按程序报财政部门审批）。

（二）采购方式与程序规范

178个项目中，公开招标102个（金额1.41亿元）、竞争性谈判28个（金额0.36亿元）、竞争性磋商23个（金额0.42亿元）、单一来源采购5个（金额0.17亿元），框架协议采购0个（因无符合条件的小额零星采购需求）。公开招标项目均在省级以上财政部门指定媒体发布公告，评标委员会组建符合“5人以上单数、技术经济专家占比2/3”要求，中标结果公示期均满5个工作日，无串标、围标等异常情形。竞争性谈判/磋商项目均制定了详细的谈判文件和评分标准，其中技术参数设置经3名以上行业专家论证，避免倾向性条款。单一来源采购项目均按规定进行公示并报财政部门审批，5个项目中4个因专利或不可替代服务采用单一来源，1个因紧急抢险救灾（金额0.05亿元），程序合规性100%。

（三）合同管理与履约验收

所有项目均在中标（成交）通知书发出30日内签订合同，合同签订及时率100%。合同内容完整，均包含标的、数量、质量、价款、履行期限及地点、验收标准、违约责任等条款，其中12个技术复杂项目（如智慧校园建设、实验室设备采购）增加了技术规格书作为附件。合同备案方面，178份合同均在签订后7个工作日内录入财政一体化平台，备案率100%。履约验收环节，成立了由采购需求部门、技术专家、使用单位代表组成的3-5人验收小组，其中10个重点项目邀请了第三方检测机构参与。验收报告内容涵盖履约时间、质量达标情况、问题整改记录等，验收合格率99.4%（1个办公家具采购项目因2套桌椅色差问题要求供应商7日内更换，已完成整改并二次验收通过）。

（四）资金支付与档案管理

采购资金支付严格按合同约定执行，2024年度及2025年1-5月累计支付2.01亿元，支付及时率97.6%（延迟支付的6个项目均因验收延迟导致，其中4个因供应商交货延期，2个因我方验收流程衔接问题，已对相关责任人进行约谈）。资金支付均通过财政直接支付或授权支付完成，无现金支付、超合同付款等情况。采购档案管理规范，178个项目均建立了“一项目一档”，包含采购文件、投标（响应）文件、评标报告、合同、验收单、支付凭证等资料，其中电子档案同步上传至财政一体化平台，纸质档案按年度分类存放于专用档案室，保存期限均超过15年。

（五）政策功能落实情况

1.支持中小企业发展：2024年预留中小企业采购份额1.51亿元（占比72.6%），实际授予中小企业1.48亿元（占比98%），其中小微企业合同金额0.89