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2025年政府釆购自查报告

为全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，严格执行财政部《政府采购需求管理办法》《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》等政策要求，我单位于2025年6月至8月组织开展了覆盖2024年度及2025年1-5月政府采购全流程的专项自查工作。本次自查以“问题导向、全面覆盖、精准整改”为原则，重点围绕采购预算编制、计划备案、执行程序、合同管理、履约验收、资金支付、政策功能落实及内控制度执行等8个核心环节展开，涉及12个内设部门、3个下属单位，覆盖货物类、服务类、工程类采购项目共178个，采购总金额2.36亿元（其中，货物类89个项目、金额0.82亿元；服务类56个项目、金额0.91亿元；工程类33个项目、金额0.63亿元）。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织实施情况

为确保自查工作规范有序，我单位成立了由分管财务的副局长任组长，财务处、法规处、项目管理处主要负责人为成员的政府采购自查领导小组，制定《2025年政府采购专项自查工作方案》，明确“全面自查+重点抽查”的工作方式：一是要求各采购需求部门对照《政府采购业务流程图》《内控制度手册》开展首轮自查，形成《采购项目自查表》；二是领导小组联合第三方会计师事务所组成核查组，对采购金额50万元以上的42个重点项目（占总金额的68%）进行现场核查，通过调阅采购文件、合同台账、验收记录、支付凭证等纸质