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后勤财务科廉政风险防控管理台账.docxVIP

后勤财务科廉政风险防控管理台账.docx

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    后勤财务科廉政风险防控管理台账

    一、经费管理环节廉政风险防控

    （一）预算编制与执行风险

    风险等级：高

    风险表现：1.年度预算编制过程中，未充分调研业务需求，虚增项目预算或压低必要支出，导致资金分配不合理；2.擅自调整预算项目，将公用经费挪作他用，或通过拆分项目规避预算审批；3.对预算执行进度监管不力，年末突击花钱，造成资金浪费或形成账外资金。

    防控措施：1.建立需求申报-科室初审-财务复核-集体审议四级预算编制流程，业务科室需提供具体实施方案及成本测算依据，财务科联合审计部门对预算合理性进行论证；2.严格执行预算调整审批制度，单项调整金额超过5万元或占原预算10%以上的，需经分管领导

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