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2026年口碑服务公司不合格品控制管理制度

第一章总则

第一条为规范公司不合格品的识别、标识、隔离、评审、处置及追溯等全流程管理，防止不合格品流入生产环节、交付客户或投入使用，保障产品质量与服务口碑，降低质量损失，依据国家相关质量法律法规及公司质量管理体系要求，结合公司实际经营情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有产品（含原材料、半成品、成品）及服务过程中产生的不合格品的控制管理，覆盖采购、生产、仓储、销售、售后服务等全业务环节。公司各部门、各岗位人员及相关合作方均需严格遵守本制度规定。

第三条不合格品控制管理遵循“预防为主、及时识别、严格隔离、科学评审、妥善处置、全程追溯”的原则，确保每一批次、每一件不合格品都能得到有效管控，同时不断总结经验，优化生产与服务流程，减少不合格品产生。

第二章职责分工

第四条质量部是不合格品控制管理的归口部门，主要职责包括：

负责制定和修订不合格品控制相关的标准、流程及操作规范；

组织开展不合格品的识别、检验、判定工作，出具不合格品检验报告；

牵头组织不合格品的评审会议，协调各相关部门落实评审意见；

监督不合格品标识、隔离、处置等环节的执行情况，确保流程合规；

负责不合格品相关记录的收集、整理、归档及追溯管理；

定期统计分析不合格品产生的原因，提出质量改进建议并跟踪落实。

第五条采购部主要职责包括：

负责采购原材料、零部件等不合格品的识别与初步隔离；

参与采购类不合格品的评审工作，根据评审意见与供应商沟通退货、换货或索赔事宜；

跟踪供应商对不合格品问题的整改情况，建立供应商质量档案。

第六条生产部（或业务部，根据公司业务类型调整）主要职责包括：

负责生产过程中半成品、成品不合格品的及时识别、标识与隔离，防止不合格品流入下一道工序；

参与生产过程不合格品的评审工作，根据评审意见落实返工、返修、报废等处置措施；

分析生产过程中不合格品产生的工艺、操作等相关原因，制定并实施针对性的整改措施；

负责返工、返修过程的质量控制，确保返工、返修后的产品符合质量要求。

第七条仓储部主要职责包括：

负责对入库及库存产品进行外观、标识等初步检查，发现不合格品及时上报质量部；

严格按照质量部要求，对不合格品进行单独隔离存放，设置明确的隔离区域和标识，防止与合格品混淆；

配合质量部、生产部等部门做好不合格品的出入库登记及处置工作，确保账物相符。

第八条销售部及售后服务部主要职责包括：

负责销售环节及客户使用过程中不合格品的信息收集与反馈，及时上报质量部；

参与客户反馈不合格品的评审工作，根据评审意见与客户沟通退换货、维修等事宜；

负责客户退回不合格品的接收、初步隔离及信息核对，配合质量部开展检验与处置工作。

第九条技术部主要职责包括：

参与各类不合格品的评审工作，从技术角度分析不合格品产生的原因；

针对不合格品问题，提供技术支持，制定返工、返修的技术方案或改进措施；

负责对产品设计、工艺文件等进行优化，从源头减少不合格品产生。

第十条财务部主要职责包括：

负责不合格品处置过程中产生的费用核算，包括返工费、返修费、报废损失、索赔费用等；

配合相关部门做好不合格品损失的统计与分析工作。

第三章不合格品的识别与标识

第十一条不合格品的识别主要通过以下方式开展：

采购环节：采购部在接收供应商交付的原材料、零部件等产品时，需协同质量部按照采购质量标准进行检验，检验项目包括外观、规格、性能、合格证等，发现不符合标准要求的，判定为采购类不合格品；

生产/业务环节：生产部/业务部员工在操作过程中，需严格按照作业指导书执行，对每一道工序的产品进行自检和互检，发现外观缺陷、尺寸偏差、性能不达标等问题的，立即停止流转，上报质量部进行复检判定；质量部定期对生产/业务过程中的产品进行巡检和抽检，及时识别不合格品；

仓储环节：仓储部在入库、盘点过程中，发现产品存在包装破损、标识不清、受潮变质等问题的，及时上报质量部检验判定；

销售及售后环节：销售部在发货前需对产品进行出库检验，发现不合格品的立即停止发货；售后服务部在接收客户反馈或退回产品时，需对产品问题进行初步核实，上报质量部进行检验判定。

第十二条经质量部检验判定为不合格品的，相关责任部门需立即对不合格品进行标识。标识需满足以下要求：

标识内容清晰完整，至少包含产品名称、规格型号、批次、不合格项、判定日期、标识人等信息；

标识材料选用不易脱落、不易混淆的材质，如红色标签、红色喷漆等，确保在整个处置过程中清晰可辨；

标识需张贴或悬挂在不合格品的明显位置，对于成批堆放的不合格品，需在堆放区域的四周均设置标识；

严禁任何人擅自涂改、损坏或拆除不合格品标识，确需更改的，需经质量部批准并重新标识。

第四章不合格品的隔离与存放

第十三条不合格品经识别标识后，相关责