2026年机器人集成公司财务审计与监督管理制度.docx

2026年机器人集成公司财务审计与监督管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范本公司财务审计与监督工作，强化财务内控管理，及时发现并纠正财务工作中的违规行为，保障公司财务数据真实、准确、完整，防范财务风险和经营风险，提升财务管理水平和资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》等相关法律法规，结合公司机器人集成业务经营管理实际，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司财务审计与监督的全流程管理，涵盖公司本部及各业务板块的财务收支、资产管理、财务核算、内控执行等所有财务活动的审计监督工作。公司审计部门、财务部门、各业务部门及全体涉及财务活动的人员均需严格遵