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2026年机器人集成公司采购付款审批管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范本公司采购付款审批全流程管理，明确付款审批权限、流程及责任，防范采购付款环节的资金风险、合规风险，确保资金使用安全、高效，保障公司采购业务与资金管理的有序衔接，根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司机器人集成业务采购管理实际，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有采购类付款的审批管理，涵盖工业机器人本体、控制系统、传感器、机械结构件等物资采购付款，以及外协加工、技术服务、物流运输等服务采购付款；包括预付款、进度款、尾款、质保金等各类付款类型。公司采购部门、财