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企业内部隐患自查自纠报告制度范本

一、制度目的与适用范围

本制度旨在建立常态化、规范化的企业隐患自查自纠机制，通过系统性排查、精准化整改、闭环化管理，全面识别生产经营各环节潜在风险，消除事故隐患根源，保障员工生命安全、企业财产安全及生产经营秩序稳定。适用于企业总部及下属全资/控股子公司（以下简称“各单位”），覆盖生产车间、仓储物流、办公场所、基建项目、研发实验室等全部生产经营场所，涵盖工艺安全、设备运行、消防安全、职业健康、环境保护、管理体系等全业务领域。

二、基本原则

1.全面覆盖，重点突出：自查范围涵盖人、机、料、法、环、管六大要素，既确保无死角、无盲区，又针对高危作业、关键设备、特殊时段（如高温雨季、节假日）等重点环节加大排查频次与深度。

2.全员参与，分级负责：实行“企业-部门-班组-岗位”四级责任体系，从高层管理者到一线员工均需履行隐患排查义务，明确各层级排查职责与标准。

3.闭环管理，源头治理：严格执行“排查-记录-报告-整改-验收-销号”全流程闭环，对重复性、系统性隐患深入分析根因，通过完善制度、优化工艺、技术改造等方式实现源头防控。

4.预防为主，动态调整：结合季节特点、行业风险、历史事故案例动态更新排查清单，将隐患排查与风险预控相结合，提升事前预防能力。

三、组织架构与职责分工

（一）隐患排查领导小组

组长：总经理

副组长：生产副总经理、安全总监

成员：各部门负责人、安全管理部（以下简称“安管部”）负责人、技术部负责人

职责：

-审批年度隐患排查计划、重大隐患整改方案；

-研究解决跨部门隐患整改资源协调问题；

-对重大隐患整改效果进行最终验收；

-审定隐患排查考核结果及责任追究意见。

（二）隐患排查执行小组

组长：安管部负责人

成员：安管部专职安全管理人员、各部门兼职安全员、技术部工程师、设备管理部专员

职责：

-编制并动态更新《隐患排查清单》《各岗位隐患自查表》；

-组织实施月度综合检查、季度专项检查及临时突击检查；

-汇总分析隐患数据，形成《隐患排查统计报告》；

-跟踪整改过程，对整改不力的部门提出考核建议；

-组织隐患排查培训，提升全员排查能力。

（三）各部门/车间职责

部门负责人为第一责任人，班组负责人为直接责任人，岗位员工为现场责任人。具体职责：

-落实本部门日常自查（班组每日、部门每周），填写《部门隐患自查记录表》；

-对自查发现的隐患立即采取临时管控措施，24小时内上报执行小组；

-制定本部门隐患整改方案，明确责任人、措施、时限，确保按期完成；

-配合执行小组开展检查，提供真实排查记录及相关资料；

-对员工进行岗位隐患排查培训，确保掌握“查什么、怎么查”。

四、隐患排查内容与标准

（一）生产安全类隐患

1.工艺安全：检查工艺参数是否符合《操作规程》要求（如温度、压力、流量偏差≤±5%）；危险化学品（如易燃液体、有毒气体）储存量是否超设计容量（甲类仓库储量≤核定值80%）；工艺变更是否履行“审批-培训-验证”程序（变更后需经技术部、安管部双签确认）。

2.操作规范：核查特种作业（如动火、有限空间、高处作业）是否执行“作业票审批”（票证需包含风险分析、防护措施、监护人签字）；员工是否按要求穿戴劳保用品（如接触酸碱岗位需配备防化服、护目镜）；设备操作是否执行“三查三对”（查设备状态、查防护装置、查工具完好；对操作步骤、对参数设定、对应急措施）。

3.现场管理：检查物料摆放是否符合“定置管理”要求（通道宽度≥1.2米，堆高≤2米）；地面油污、积水是否及时清理（车间地面无明显湿滑痕迹）；安全警示标识是否齐全有效（危险区域需设置“禁止烟火”“当心触电”等标识，高度1.5-2米，无遮挡、无破损）。

（二）消防安全类隐患

1.消防设施：检查灭火器压力是否在绿区（干粉灭火器指针需指向中间区域）、有效期是否超期（每3年需检测，报废年限10年）；消防栓水压是否达标（测试时出水压力≥0.25MPa）、水带是否老化（无破损、无霉变）；烟感/温感报警器是否正常运行（每月需抽测10%，年覆盖率100%）。

2.疏散通道：核查安全出口是否畅通（无堆物、无锁闭），疏散指示灯是否正常（连续断电30分钟仍能照明），应急照明照度是否达标（地面水平照度≥0.5lx）；车间/仓库与明火作业区防火间距是否符合规范（甲乙类厂房与明火区间距≥30米）。

3.用电安全：检查电气线路是否私拉乱接（严禁使用花线、绝缘破损线），配电箱是否上锁（钥匙由专人保管），电缆桥架封堵是否严密（防火泥填充无间隙）；大功率设备（如烘箱、焊机