企业生产安全事故隐患自查自纠报告管理制度.docxVIP

企业生产安全事故隐患自查自纠报告管理制度

为规范企业生产安全事故隐患自查自纠工作，建立隐患排查、报告、整改、跟踪的全流程管理机制，切实防范生产安全事故发生，保障员工生命安全与企业财产安全，结合国家《安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规及企业实际，制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于企业所属各生产车间、仓储物流中心、设备管理部、安全环保部、技术研发部等所有生产经营场所及相关管理部门；覆盖生产作业、设备运行、物料存储、能源供应、检维修作业、承包商管理等全环节；涉及企业正式员工、劳务派遣人员、实习人员及外来作业人员的安全行为与操作规范。

二、管理职责划分

（一）企业安全生产委员会（以下简称“安委会”）

1.每季度召开隐患治理专题会议，审议重大隐患整改方案，协调解决整改过程中涉及的资源调配、资金保障、跨部门协作等问题；

2.审批年度隐患自查自纠工作计划，明确重点排查领域（如危化品存储、有限空间作业、起重机械运行等）及阶段性目标；

3.对安全管理部门提交的重大隐患整改验收报告进行终审，决定是否销号。

（二）安全环保部（安全管理部门）

1.制定并动态修订《生产安全隐患排查标准清单》（以下简称《清单》），按专业领域细化排查条目（如机械伤害类包含“防护装置缺失”“连锁失效”等具体项，电气安全类包含“线路老化”“接地不良”等）；

2.组织实施月度综合检查、季度专项检查（如高温季节防中暑专项、冬季防火防爆专项）及节假日前后重点检查，检查覆盖率达100%；

3.建立企业级隐患管理台账，实时更新隐患状态（待整改、整改中、已验收），对一般隐患整改超期1个工作日、重大隐患超期3个工作日的情况，启动预警并向分管副总报告；

4.负责对各部门隐患自查质量进行抽查（每月抽查比例不低于30%），核查隐患描述准确性、整改措施针对性及记录完整性；

5.编制季度隐患分析报告，从“人、机、料、法、环”五要素分析隐患高发类型及根源，提出管理改进建议（如修订操作规程、加强培训等），报安委会审议。

（三）各车间/部门

1.车间主任为部门隐患自查第一责任人，组织班组每日开展岗位巡检（覆盖设备运行参数、安全装置有效性、作业环境整洁度等），每周开展车间级综合检查（重点检查检维修作业票证执行、危险作业监护落实情况）；

2.设备管理部负责组织设备专业检查（每月1次），使用红外测温仪、振动分析仪等工具检测关键设备（如空压机、压力容器）运行状态，识别隐蔽性隐患（如轴承磨损、密封泄漏）；

3.技术研发部参与新工艺、新设备引入阶段的隐患预评估，对工艺参数偏离设计值（如反应釜温度超上限）、设备安装不符合安全规范（如管道支架强度不足）等问题提出整改建议；

4.仓储物流中心重点排查危化品仓库（检查通风、防爆设施、物料间距）、成品库（检查堆垛高度、消防通道畅通性）及装卸作业区（检查吊具可靠性、人员防护装备佩戴）的隐患。

（四）班组与岗位员工

1.班组长每日班前会布置隐患排查重点（如昨日夜班发现的设备异响需重点关注），班中巡查记录《班组安全检查记录表》，班后汇总上报车间；

2.岗位员工严格执行“三查”（上岗前查防护装备、操作前查设备状态、作业中查环境变化），发现隐患立即采取临时控制措施（如停机断电、设置警戒），并通过“隐患上报APP”实时上传现场照片、位置定位及隐患描述；

3.特种作业人员（如电工、焊工、叉车司机）需额外检查特种作业操作证有效性、工器具校验标签（如电焊机绝缘电阻测试记录）及作业票证审批情况（如动火作业需核查可燃气体检测结果）。

三、隐患分级与分类标准

（一）分级标准

1.一般隐患：能够立即整改或在3个工作日内完成整改，且整改过程不影响正常生产的隐患。示例：

-设备局部防护罩缺失（可当日加装）；

-消防器材压力不足（24小时内更换）；

-作业现场物料摆放不整齐（班后清理）。

2.重大隐患：需停产停业整改、涉及复杂技术改造或需投入5万元以上整改资金，可能导致较大及以上生产安全事故的隐患。示例：

-压力容器未定期检验且安全泄放装置失效（可能引发爆炸）；

-危化品仓库通风系统故障且可燃气体浓度持续超标（可能引发火灾）；

-有限空间作业未执行“先通风、再检测、后作业”程序（可能引发中毒窒息）。

（二）分类标准

按隐患产生环节划分为：

1.管理类：安全制度缺失（如未制定有限空间作业规程）、培训不到位（如新员工未通过考核上岗）、应急演练未覆盖（如危化品泄漏演练一年未开展）；

2.设备类：机械传动部位无防护（如皮带轮未加防护罩）、电气设备接地电阻超标（如大