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车间员工每日工作核对清单

岗位

时段

核对项目

具体要求

完成情况（√/×）

备注（问题/说明）

所有岗位

班前准备

1.健康与资质确认

身体健康（无不适、传染病、皮肤病），已培训考核合格，符合岗位资质要求

2.劳保用品穿戴

按规定穿戴工作服、鞋套等，生产区不携带非生产物品（手机、食品等）

3.任务与规程确认

明确当日工作任务，熟悉岗位SOP及GMP要求

在岗操作

4.合规操作执行

严格按SOP和工艺规程操作，不擅自更改参数，发现异常立即停止并上报

5.异常情况处理

遇到质量、设备、安全问题，及时报告直接领导，不擅自处理

班后收尾

6.记录填写

如实、及时填写岗位记录，无迟填、漏填、伪造，更改规范

7.临时任务完成

完成上级交办的其他临时性工作

车间生产岗

班前准备

8.设备状态检查

设备贴“已清洁”“合格”标识，校准在有效期内，无故障

9.物料核对

物料名称、批号、数量与标识卡一致，状态为“合格”

在岗操作

10.工艺参数监控

关键工艺参数（温度、时间等）符合要求，避免裸手接触药品及相关包装、设备

11.物料与产品管理

物料、中间产品按规定存放，无过期、破损、污染情况

卫生清洁

12.设备器具清洁

按SOP清洁岗位设备及器具，重点清洁接触药品部位，清洁后贴“已清洁”标识

13.厂房区域清洁

岗位地面、台面、墙面无粉尘、杂物、积水，废弃物分类清理至指定区域

工衣洗涤岗

班前准备

14.设备与物料检查

洗涤设备无故障，清洁剂在有效期内，区分不同洁净级别工衣

在岗操作

15.工衣洗涤操作

按SOP设定洗涤参数，不同岗位/洁净级工衣分开洗，洗净无异味、污渍

16.工衣干燥处理

洗涤后及时干燥，无潮湿、发霉情况

卫生清洁

17.设备清洁

按SOP清洁洗涤设备，去除残留洗涤剂

18.工作区清洁

地面、台面无杂物、积水，工衣存放区干燥清洁

班后收尾

19.工衣存放与核对

按岗位、洁净级分类存放工衣，核对数量与接收时一致

中转站管理员

班前准备

20.区域与标识检查

“待验/合格/不合格”区标识清晰，分区明确无混放

21.衡器状态检查

衡器校准在有效期内，性能正常

在岗操作

22.物料收发复核

接收物料清洁外包装，核对品名、批号、数量，收发双方签名确认

23.物料分区存放

物料、中间产品按状态分区堆放，容器附标识卡，不合格品及时转移至不合格区

卫生清洁

24.中转站清洁

地面、货架无粉尘、杂物，物料堆放整齐，通道畅通

25.衡器保养

清洁衡器，做好日常保养，发现异常及时报修

班后收尾

26.台账核对

台账与实物数量一致，记录完整（收发日期、批号、数量、状态）

使用说明：

员工按自身岗位对照清单，按“班前-在岗-清洁-收尾”顺序逐一核对，完成打“√”，未完成或有问题打“×”并注明备注；

所有项目均为每日必做，重点项目（如设备检查、物料复核、记录填写）需重点核对；

备注栏简要记录异常情况及处理结果，便于追溯；

清单每日下班前交班组长审核存档。