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中学学生资助政策制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《社会救助暂行办法》等相关国家法律法规，结合集团母公司关于教育公益事业的指导方针及公司内部风险防控管理要求制定。旨在规范中学学生资助政策的管理流程，保障资助资金的精准、高效使用，防范系统性风险，提升教育公益服务的规范化水平。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在执行中学学生资助政策过程中涉及的管理行为，覆盖资助政策宣传、资格认定、资金发放、档案管理、监督审计等全业务链。

第三条本制度中的核心术语定义如下：

（一）XX专项管理：指围绕中学学生资助政策制定实施、风险防控、监督考核等管理行为的系统性工作。

（二）XX风险：指在资助政策执行中可能导致的资金滥用、资格造假、操作不合规等危害公益目标的风险事件。

（三）XX合规：指管理行为严格遵循国家政策法规、公司制度及业务操作规范，确保政策执行的合法性与合理性。

第四条XX专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保资助政策覆盖所有符合条件的对象，不留盲区。

（二）责任到人：明确各层级管理主体的职责，实现责任闭环。

（三）风险导向：重点防控高风险环节，强化前置管理。

（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本制度落实的第一责任人，对资助政策的合规性、有效性负总责；分管领导为直接责任人，承担具体组织协调和监督执行责任。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹资助政策的顶层设计、重大事项决策审批、跨部门协同及年度目标考核，确保政策执行与公司战略一致。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，承担日常协调工作，职能包括：

（一）统筹制定与修订专项管理制度；

（二）组织开展跨部门协作与信息共享；

（三）协调处理重大风险事件；

（四）向领导小组提交决策建议方案。

第八条牵头部门职责：

（一）负责专项管理制度建设，定期评估与修订；

（二）组织开展专项风险识别与评估，编制风险清单；

（三）监督考核各部门资助政策执行情况，提出改进建议；

（四）统筹开展培训宣贯，提升全员政策认知度。

第九条专责部门职责：

（一）负责业务合规审核，建立动态的审核标准库；

（二）推动流程优化，引入技术工具提升管理效率；

（三）牵头处理违规事件，提出风险处置方案；

（四）跟踪政策变化，及时更新业务指引。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实本领域资助政策执行要求，开展日常风险防控；

（二）收集、核实申请材料，确保信息真实完整；

（三）配合开展抽查复核，纠正操作偏差；

（四）向牵头部门报告异常情况，协同处置风险。

第十一条基层执行岗责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确操作红线；

（二）及时上报疑似违规线索，协助调查核实；

（三）严格执行审批权限，不得越权操作；

（四）完成专项培训考核，持证上岗。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条资格认定环节：业务操作须严格遵循“个人申请、信息比对、实地核查、集体评议”流程，确保对象精准。禁止性行为包括：未核实身份即发放资助、伪造家庭经济状况材料。重点防控点为信息比对环节，需接入权威数据源筛查异常申请。

第十三条资金发放环节：须严格执行“分批拨付、定向到人、全程留痕”原则，金额需与政策标准匹配，禁止截留挪用。禁止性行为包括：通过第三方代发规避监管、未同步更新发放明细。重点防控点为资金流向监控，需建立台账与银行流水核对机制。

第十四条档案管理环节：实行“一户一档”制，完整保存申请材料、审批记录、发放凭证等，保管期限不少于X年。禁止性行为包括：缺失关键材料、档案损毁。重点防控点为电子档案安全，需设置访问权限与备份机制。

第十五条审查复核环节：设立独立复核岗，对XX%以上的申请进行随机抽查，核查标准与初次认定一致。禁止性行为包括：复核流于形式、包庇特定对象。重点防控点为复核结果闭环，发现问题需溯及源头整改。

第十六条信息公开环节：通过公司官网、宣传栏等渠道公示政策文件、申请指南、分配结果，接受社会监督。禁止性行为包括：披露非必要个人信息、延迟公开数据。重点防控点为信息脱敏处理，避免隐私泄露。

第十七条争议处理环节：设立专门投诉受理渠道，48小时内响应，3个工作日内初步反馈处理方案。禁止性行为包括：推诿责任、不予答复。重点防控点为公正调解，避免矛盾激化。

第十八条异常处置环节：发现疑似违规线索须立即中止