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中学图书馆借阅制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国图书馆法》《公共文化服务保障法》等国家法律法规，参照行业标准化管理规范，结合公司内部治理要求及图书馆运营实际，为规范借阅管理、防控运营风险、提升服务效能制定。制度的制定旨在明确借阅行为标准、压实管理责任、防范潜在纠纷，确保图书馆资源得到合理利用与安全保护，满足员工及下属单位的知识信息需求，促进企业文化建设。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖图书馆文献资源借阅的全流程管理，包括图书、期刊、电子资源等借阅行为的申请、审批、归还、续借等环节，以及图书馆日常运营中的安全、保密、设备维护等管理要求。适用范围覆盖公司所有业务场景，包括但不限于内部培训、项目研究、知识共享等需要图书馆资源支持的工作场景。

第三条本制度中涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指图书馆借阅管理工作的系统化、规范化运作，包括流程设计、风险防控、服务优化等综合管理活动。

（二）“XX风险”指借阅管理过程中可能出现的违规操作、资源损坏、失窃、信息安全等潜在问题。

（三）“XX合规”指借阅行为及管理活动严格遵循国家法律法规、公司内部制度及行业标准的符合性要求。

（四）“XX责任”指各级管理主体在借阅管理中的职责划分与履职要求，包括决策责任、执行责任、监督责任等。

第四条专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖原则：借阅管理覆盖所有资源类型、服务对象及业务场景，确保无死角管控。

（二）责任到人原则：明确各级管理主体的职责边界，确保管理责任可追溯、可考核。

（三）风险导向原则：聚焦借阅管理中的重点风险点，优先防控重大风险，细化一般风险管控措施。

（四）持续改进原则：根据制度执行效果、业务变化及风险动态，定期优化管理流程与标准。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司图书馆借阅管理工作负总责，承担统筹决策、资源保障及最终监督责任；分管领导为公司借阅管理工作的直接责任人，负责组织落实制度、协调跨部门协作及解决重大管理问题。

第六条设立公司借阅管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门代表及业务部门代表。领导小组职能包括：统筹借阅管理制度建设、审议重大管理决策、协调跨部门冲突、监督制度执行效果。领导小组定期召开例会，原则上每季度召开一次，遇重大事项可临时召集。

第七条明确三类管理主体的职责分工：

（一）牵头部门（图书馆管理办公室）：负责借阅管理制度制定与修订、借阅流程优化、风险识别与评估、培训宣贯、绩效考核及数据分析。牵头部门需建立借阅管理台账，实时监控资源使用情况。

（二）专责部门（合规管理部、内审部）：负责借阅行为的合规审核、合同签订监督、流程合规性审查、违规事件处置及制度改进建议。专责部门需每月出具借阅管理合规报告，提出优化建议。

（三）业务部门/下属单位：负责本领域借阅需求的统筹、员工借阅行为的日常监督、资源合理使用及保密管理。业务部门需每季度向图书馆提交借阅需求统计，分析资源使用效率。

第八条基层执行岗（图书馆工作人员、部门联络员）承担借阅管理执行责任，需严格履行岗位操作规范，确保借阅行为的真实性、合规性。执行岗需签署《岗位合规承诺书》，明确个人在借阅管理中的权利与义务，包括风险识别上报义务、异常情况处置要求等。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条借阅资格审核：员工借阅需提交《借阅申请表》，经部门主管签字确认后报图书馆审批。新员工入职需完成借阅资格登记，变更部门需及时更新信息。严禁代借、冒借行为，一经发现取消借阅资格三个月。

第十条资源借阅审批：单次借阅数量不超过五册，借阅期限原则上不超过三个月，期刊借阅期限不超过十五天。特殊文献需经图书馆主任批准后方可借阅，借阅期间须严格保密。

第十一条借阅归还与续借：逾期归还须按比例缴纳滞纳金，滞纳金上限为借阅费用的二十分之一。续借需在到期前一周内办理，每本文献仅限续借一次。归还时需当面检查文献完整性，损坏、遗失需按原价赔偿。

第十二条禁止性行为管控：严禁借阅涉密文件、商业机密、未公开的内部资料；严禁涂改、拆页、圈点等破坏性操作；严禁将借阅资源用于非法目的或转借第三方。

第十三条电子资源使用规范：登录密码需妥善保管，严禁共享账号；下载文件需遵守版权协议，不得用于商业用途；定期清理个人账户下的冗余数据。

第十四条风险防控重点：防范文献遗失、损坏、被盗风险，建立借阅资源清点制度，每月开展专项检查；防范信息安全风险，加强电子资源访问权限管理，定期更新系统安全策略。

第十五条特殊文献管理：涉密文件、高价值文献需专柜存放，借阅需经双级