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【自查报告】自查报告

为全面贯彻落实上级单位关于加强内部管理的工作要求，切实提升规范化运作水平，本单位于近期组织开展了系统性自查工作。自查范围涵盖制度建设、流程执行、人员管理、风险防控等关键领域，通过查阅文件资料、现场核查、数据比对、人员访谈等方式，累计梳理各类工作记录326份，与58名相关人员进行了深度交流，形成问题清单23项，现从自查工作开展情况、发现的主要问题、原因分析及整改措施等方面进行具体说明。

在制度建设方面，现行制度体系存在三方面突出问题。一是制度更新滞后于业务发展，如《合同管理办法》仍沿用2018年版本，未纳入近年来新出台的《民法典》相关条款，导致部分合同在争议解决条款设置上存