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一五七粮情检查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国计量法》《粮食流通管理条例》等法律法规，参照国家粮食安全监管行业标准及集团母公司《全面风险管理规范》《内部控制基本制度》等相关规定，结合企业实际运营需求，为强化粮食库存安全监管、防控专项风险、规范业务流程、提升管理效能制定。制度旨在通过系统性管理措施，确保粮食储存、流通过程中数量真实、质量良好、储存安全，维护企业资产安全与市场稳定。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各子公司及全体员工，覆盖粮食采购、运输、储存、质检、销售、信息化管理全流程及配套服务场景。各部门及下属单位应依据本制度履行职责，确保粮食情检查工作覆盖所有业务环节，实现全过程闭环管理。

第三条本制度下列核心术语定义如下：

（一）粮食情专项管理：指企业围绕粮食库存数量、质量、储存安全等关键要素，通过制度建设、风险防控、动态监测、应急处置等综合措施，实现粮食情全流程可追溯、风险可预警、问题可处置的管理活动。

（二）粮食情风险：指在粮食储存、流通过程中可能导致的数量减损、质量劣变、安全事故、合规瑕疵等潜在危害，包括自然损耗、虫霉污染、水分超标、火灾隐患、信息泄露等。

（三）粮食情合规：指企业粮食情管理活动符合国家法律法规、行业标准及内部管理制度要求，确保业务操作合法合规、数据真实完整、责任明确到位。

第四条粮食情专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有粮食业务环节及关键岗位，不留监管盲区；

（二）责任到人：明确各层级、各岗位管理责任，实现风险责任链条闭环；

（三）风险导向：以风险识别为核心，重点防控高风险环节，强化动态预警；

（四）持续改进：通过定期评估优化管理机制，适应内外部环境变化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对粮食情专项管理负总责，承担统筹决策、资源保障、监督落实的最终责任；分管粮食业务及安全工作的领导为直接责任人，负责专项管理制度建设、风险管控、考核督办。

第六条设立粮食情专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括粮食业务、财务、仓储、质检、法务、IT等部门负责人。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹全公司粮食情专项管理工作，审议重大管理事项；

（二）审批专项管理年度计划、资源投入及重大风险处置方案；

（三）监督评价各部门专项管理成效，提出改进要求。

第七条粮食业务部为专项管理牵头部门，负责：

（一）制定和完善粮食情检查相关管理制度、操作规程；

（二）组织开展粮食库存动态盘点、质量检测及风险排查；

（三）统筹跨部门协作，协调解决管理中的重大问题；

（四）推动信息化建设，实现粮食情数据实时共享与监控。

第八条财务部为专项管理专责部门，负责：

（一）审核粮食采购、储存、销售业务的资金审批权限与流程合规性；

（二）监督粮食库存价值核算、税务申报的准确性；

（三）参与重大风险事件的财务影响评估与处置。

第九条仓储部、质检部、物流部等业务部门及下属单位，承担本领域粮食情专项管理主体责任，包括：

（一）执行粮食入库、出库、保管、转运的操作规范；

（二）落实日常质量监测与安全巡检，及时上报异常情况；

（三）配合开展专项检查，整改管理漏洞。

第十条基层执行岗位员工应履行以下合规操作责任：

（一）签订岗位合规承诺书，熟知并执行操作规程；

（二）发现粮食数量、质量异常或安全隐患时，立即上报并采取措施控制风险；

（三）严禁伪造检测数据、瞒报库存信息等违规行为。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条采购环节管控

粮食采购业务必须遵循“资质审查、比价采购、合同规范、验收入库”流程。供应商需提供资质证明、产品检测报告，实行合格供应商名录管理；采购合同应明确质量标准、验收程序、违约责任，禁止向无资质主体采购。重点防控虚增采购数量、以次充好等风险。

第十二条运输环节管控

粮食运输应选择具备运输资质的承运商，签订运输合同明确责任；全程使用合规车辆，做好防潮、防污染措施。建立运输路径监控机制，确保粮食在途安全，严禁超载、非法改道等行为。

第十三条储存环节管控

（一）仓库应定期开展安全巡检，重点检查温湿度、虫情、火灾隐患，记录并存档；

（二）执行“先进先出”原则，避免长期储存导致质量劣变；

（三）特殊品种（如高水分粮）需设置专用仓区，采取针对性保管措施。

第十四条质检环节管控

（一）质检部门应建立粮食质量档案，每季度开展抽检，检测指标包括水分、杂质、容重等；

（二）检测数据须双人复核，禁止篡改或遗漏异常结果；

（