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一五七粮情检查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《粮食流通管理条例》等国家法律法规，参照行业质量安全管理标准，结合集团母公司关于风险防控和精细化管理的要求，以及公司为加强五零七粮情管理、防控操作风险、规范业务流程的内部需求而制定。制度旨在通过系统化、规范化的管理措施，确保粮情数据真实准确、储存安全可控、业务合规高效，实现全流程风险闭环管控。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，覆盖粮情检查的业务全场景，包括但不限于粮情数据采集、储存管理、质量检测、安全巡查、应急处置等环节。

第三条本制度中下列术语定义：

（一）“五零七粮情专项管理”指公司针对粮食储存安全、数据质量、操作规范等核心领域实施的全流程风险管理活动，包括制度体系建设、风险识别评估、合规审查、应急处置、持续改进等综合管理措施。

（二）“专项风险”指在粮情管理过程中可能导致的粮食质量变异、数据失真、安全事故、合规瑕疵等潜在危害事件。

（三）“XX合规”指所有粮情管理活动必须符合国家法律法规、行业标准、公司制度及外部监管要求，确保业务行为的合法性、规范性、安全性。

第四条五零七粮情专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：

（一）全面覆盖：确保管理范围覆盖所有粮情管理业务场景和参与人员，不留盲区。

（二）责任到人：明确各级管理主体的职责权限，实行责任终身制。

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理高风险环节和问题。

（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，适应内外部环境变化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司五零七粮情专项管理负总责，承担最终决策和管理责任；分管领导作为直接责任人，负责统筹推进、监督落实专项管理工作。

第六条公司设立五零七粮情专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关部门负责人及下属单位代表组成。领导小组职能包括：

（一）统筹协调全公司粮情管理资源，制定管理策略；

（二）审批重大风险处置方案、专项制度修订；

（三）监督考核各层级管理责任落实情况。

第七条领导小组下设办公室，由[牵头部门名称]（如粮食管理部）负责日常运作，具体职能包括：

（一）汇总分析全公司粮情管理数据，定期形成风险报告；

（二）组织跨部门专项检查，协调解决重大问题；

（三）推动管理经验共享和流程优化。

第八条牵头部门职责：

（一）建设完善五零七粮情专项管理制度体系，明确操作规范；

（二）牵头开展风险识别与评估，动态更新风险清单；

（三）监督各业务环节合规执行，组织考核问责；

（四）负责管理培训、宣传，提升全员合规意识。

第九条专责部门职责：

（一）粮食管理部：审核粮情数据采集、储存等业务流程的合规性；

（二）安全环保部：监督粮情储存环境安全及隐患排查整改；

（三）法务合规部：提供业务合规性法律支持，审核重大合同条款。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）粮库运营单位：落实日常数据监测、记录、报告责任；

（二）采购配送部门：确保入库粮食质量符合标准，记录可追溯信息；

（三）应急保障组：制定并演练粮情异常处置预案。

第十一条基层执行岗责任：

（一）签署岗位合规承诺书，严格执行操作规程；

（二）发现异常情况立即上报，不得瞒报、漏报；

（三）参与全员合规培训，掌握风险识别基本方法。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条数据采集管理：

（一）合规标准：采用标准化设备采集粮情数据，确保设备校准合格、记录完整；

（二）禁止行为：严禁篡改、伪造数据，严禁未按规定记录直接处置；

（三）风险防控：重点监控极端天气、设备故障可能导致的数据失真。

第十三条储存安全管理：

（一）合规标准：严格执行温度湿度控制标准，定期检查熏蒸药剂使用记录；

（二）禁止行为：严禁超量储存、混存不同等级粮食；

（三）风险防控：重点排查防火、防汛设施完好性，监控虫霉变异趋势。

第十四条质量检测管理：

（一）合规标准：委托第三方检测机构或内部实验室开展检测，出具合格证明；

（二）禁止行为：严禁未检测直接对外销售或调拨；

（三）风险防控：关注检测报告时效性，避免延误决策。

第十五条安全巡查管理：

（一）合规标准：每日开展粮情巡查，每月开展专项检查，形成闭环报告；

（二）禁止行为：巡查记录不真实、频次不足；

（三）风险防控：重点排查监控盲区、人员擅离职守情况。

第十六条应急处置管理：

（一）合规标准：制定粮情异常处置流程，明确分级上报权限；

（二）禁止行为：