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游泳馆积分制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《公共文化体育设施运营管理办法》等行业法规，以及集团母公司关于提升服务质量与风险防控的要求，结合公司游泳馆业务特性与内部管理需求制定。旨在规范积分体系设计、发放与使用，防范操作风险，提升客户粘性，推动业务可持续发展。

第二条本制度适用于公司全体员工及游泳馆运营管理各环节，涵盖积分规则制定、系统管理、客户使用及监督考核全流程。涉及场景包括但不限于会员注册、储值消费、储值赠送、储值兑换、储值退款等。

第三条本制度下列核心术语定义如下：

1.XX专项管理：指以积分体系为载体，通过规则设计、系统监控、风险防控等手段，实现客户价值管理与服务质量优化的全过程管理活动。

2.XX风险：指积分管理过程中可能引发的操作风险、合规风险及财务风险，如积分系统漏洞、规则漏洞、欺诈使用等。

3.XX合规：指积分体系设计、执行与监督均符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求。

第四条XX专项管理遵循以下核心原则：

1.全面覆盖：积分规则覆盖所有会员行为场景，无遗漏；

2.责任到人：明确各层级管理职责，避免交叉或空白；

3.风险导向：优先防控重大风险，平衡客户激励与系统安全；

4.持续改进：动态优化积分体系，适配业务变化；

5.公平透明：积分规则公开、计算逻辑明确、无歧视性条款。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司XX专项管理的第一责任人，负责统筹制度顶层设计及重大风险决策；分管负责人为直接责任人，承担日常管理监督职责。

第六条设立XX专项管理领导小组，由分管负责人牵头，成员包括财务部、信息技术部、运营部及法务合规部主要负责人。职责包括：

1.统筹制度全流程决策；

2.审批年度积分预算及重大规则调整；

3.监督考核各部门执行情况。

第七条XX专项管理领导小组下设专项工作组，由运营部牵头，信息技术部、财务部、市场部参与，负责：

1.积分规则细化与系统对接；

2.风险事件处置与流程优化；

3.培训宣贯与投诉处理。

第八条牵头部门（运营部）职责：

1.负责积分体系顶层设计及年度修订；

2.识别积分风险点，制定防控预案；

3.定期审核专责部门与业务部门执行报告。

第九条专责部门（信息技术部、财务部）职责：

1.信息技术部：保障积分系统稳定运行，开发规则校验模块；

2.财务部：审核积分与资金关联交易的合规性，监控财务影响。

第十条业务部门/下属单位职责：

1.执行积分规则，准确记录客户行为；

2.处理客户咨询与积分异常申请；

3.定期提交执行报告。

第十一条基层执行岗（前台、客服等）责任：

1.严格遵守积分操作规范，签署岗位合规承诺；

2.发现积分异常及时上报，严禁私自处理；

3.接受专项培训，达标后方可上岗。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条积分规则设计规范：

1.规则公开性：积分获取方式、使用范围、有效期等需在官网、APP等渠道公示；

2.价值匹配性：积分价值与投入成本（储值金额、时长等）比例合理，参考行业基准调整；

3.场景适配性：针对储值赠送、储值兑换等场景设置差异化规则，如储值赠送比例不超过50%。

第十三条供应商管理规范：

1.采购积分系统供应商需通过尽职调查，核实其技术能力与合规资质；

2.招标流程需符合《中华人民共和国招标投标法》要求，明确技术参数与验收标准；

3.禁止向未通过合规审查的供应商采购系统服务。

第十四条资金审批权限：

1.积分兑换商品或服务的资金审批需遵循公司《资金审批管理办法》，单笔金额超过XX万元需经分管负责人审批；

2.禁止未经审批直接对客户进行储值赠送，特殊情况需提交专项说明。

第十五条税务合规要求：

1.积分赠送视同收入，需按规定缴纳增值税及附加税；

2.积分兑换商品不征税，但需保留交易凭证备查；

3.禁止虚构交易规避税务监管。

第十六条数据安全防控：

1.积分系统需符合《个人信息保护法》要求，客户敏感数据加密存储；

2.严禁向第三方共享客户积分数据，除非获得书面授权；

3.禁止通过积分诱导客户泄露银行卡等敏感信息。

第十七条隐患排查要求：

1.每季度开展积分系统漏洞扫描，及时修复高危问题；

2.重点监控异常积分变动（如短时间内大量积分获取），建立预警模型；

3.禁止员工利用职务便利套取积分或干预交易结果。

第十八条欺诈行为管控：

1.建立积分欺诈行