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烟花爆竹售卖制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《烟花爆竹安全管理条例》等相关国家法律法规，参照行业最佳实践及集团母公司关于危险品经营管理的统辖规定，结合公司烟花爆竹经营业务特性及内部风险防控需求制定。旨在规范烟花爆竹采购、储存、销售、运输等全流程管理，明确各层级、各部门职责权限，防范重大安全风险与合规风险，保障公司稳健经营。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各分子公司及全体员工。凡涉及烟花爆竹经营业务的场景，包括但不限于采购审批、仓储管理、产品销售、物流配送及售后服务等环节，均须严格执行本制度规定。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）烟花爆竹专项管理：指公司针对烟花爆竹经营特性，建立的全流程风险防控体系，涵盖业务操作规范、合规审查机制、应急处置措施及持续改进机制。

（二）专项风险：指因烟花爆竹产品特性（如易燃易爆、储存条件苛刻等）引发的安全事故、环境污染事件、产品质量纠纷及监管处罚等潜在危害。

（三）合规要求：指国家法律法规、行业准则及公司内部规章对烟花爆竹经营行为的强制性规定，包括资质许可、产品认证、操作规范等。

第四条烟花爆竹专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保经营全流程各环节纳入制度管控范围，不留盲区；

（二）责任到人：明确各层级、各部门具体职责，形成责任链条；

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别并处置高风险环节；

（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度缺陷。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司烟花爆竹专项管理负总责，承担最终决策与领导责任；分管烟花爆竹业务的公司领导为直接责任人，负责日常监督与考核。

第六条成立公司烟花爆竹专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），成员由公司主要负责人、分管领导及牵头部门、专责部门负责人组成。领导小组履行以下职能：

（一）统筹制定、修订专项管理制度，审批重大风险处置方案；

（二）协调跨部门协作，解决管理难题；

（三）每季度召开例会，通报管理情况并部署工作。

第七条设立烟花爆竹专项管理办公室（由供应链管理部牵头），作为日常执行机构，负责：

（一）制度草案起草与流程优化；

（二）专项风险识别与监测；

（三）培训宣贯与考核督办。

第八条明确三类主体职责：

（一）牵头部门（供应链管理部）：

1.负责制度体系化建设，牵头开展风险评估；

2.督促专责部门与业务部门落实要求；

3.组织年度管理评审。

（二）专责部门（安全环保部、法务合规部）：

1.安全环保部：审核储存、运输环节安全措施；

2.法务合规部：监督采购合同、销售协议合法性；

3.优化业务流程，提供合规咨询。

（三）业务部门/下属单位：

1.采购部：严格执行供应商准入制度；

2.储运部：落实仓库防火防爆措施；

3.销售部：规范渠道管理，防止违规销售。

第九条基层执行岗（如仓库管理员、销售人员）须履行：

（一）签署岗位合规承诺书；

（二）及时上报异常情况（如储存环境异常、客户投诉等）；

（三）拒绝执行违法违规指令。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条供应商准入管理：

（一）合规标准：供应商须具备《烟花爆竹经营（批发）许可证》等资质，定期审核其安全生产记录；

（二）禁止行为：严禁向无证或高风险供应商采购；

（三）风险防控：建立供应商黑名单制度，动态评估履约能力。

第十一条采购审批管理：

（一）合规标准：采购计划需经领导小组审批，金额超X万元需集体决策；

（二）禁止行为：严禁以暗箱操作规避审批；

（三）风险防控：留存审批记录，定期抽查采购合同。

第十二条储存安全管理：

（一）合规标准：仓库须符合《烟花爆竹工程设计安全规范》，设置防爆设施、温湿度监控系统；

（二）禁止行为：严禁超量储存或混存危险品；

（三）风险防控：每月开展隐患排查，记录整改闭环。

第十三条运输安全管理：

（一）合规标准：承运人需持有危险品运输资质，运输车辆安装动态监控系统；

（二）禁止行为：严禁超载或使用不合格车辆；

（三）风险防控：运输前核查路线，遇恶劣天气立即停运。

第十四条产品销售管理：

（一）合规标准：销售渠道须实名登记，禁止向未成年人或禁燃地区销售；

（二）禁止行为：严禁销售假冒伪劣产品；

（三）风险防控：建立客户投诉快速响应机制。

第十五条售后服务管理：

（一）合规标准：对客户使用不当问题提供安全指导，及时召回问题产品；

（二）禁止行为：隐瞒产品缺陷；

（三）风险防控：分析投诉数据，