产品生产与检验记录管理标准.docVIP

产品生产与检验记录管理标准

一、适用范围

本标准适用于制造业企业各类产品的生产过程记录、质量检验记录的全流程管理，涵盖从原材料投入、生产工序流转到成品入库的各环节数据规范化管理，保证生产过程可追溯、质量责任可明确，为企业质量改进、合规审核及客户需求响应提供数据支撑。适用于批量生产、定制化生产等多种生产模式，涉及生产部门、质量部门、仓储部门等相关协作岗位。

二、操作流程

（一）生产记录管理流程

生产计划下达与记录准备

生产计划部门根据订单需求制定《生产任务单》，明确产品名称、规格、批次、计划产量、生产周期等关键信息，同步下发至生产车间及质量部门。

车间统计员根据《生产任务单》准备《生产日报表》《工序流转卡》等记录模板，提前标注需填写的生产环节、设备编号、操作岗位等基础信息。

物料投入与领用记录

仓库根据《生产任务单》发放原材料，车间领料员核对物料名称、规格、批次、数量无误后，在《物料领用记录表》签字确认，同时记录领用时间、领用人（*）、物料批次号。

物料投入生产前，操作工需核对物料与生产指令一致性，确认无误后在《工序流转卡》“物料投入”栏签字，并记录投入时间。

生产工序操作记录

各工序操作工严格按照作业指导书操作，每完成一道工序，需实时记录操作时间、设备运行参数（如温度、压力、转速等）、生产数量、产品状态（正常/异常）等信息，并在《工序流转卡》对应工序栏签字确认。

出现设备故障、工艺参数偏离等异常情况时，操作工需立即停机，上报班组长（*），填写《生产异常记录表》，说明异常现象、原因分析（初步）、处理措施及结果，经班组长确认后恢复生产。

生产过程监控与记录审核

车间主任或生产调度员每日对《生产日报表》《工序流转卡》进行汇总审核，检查各环节记录的完整性、及时性，保证生产进度与计划一致。

质量部门对生产过程中的关键控制点（如特殊工序、关键参数）进行抽查，核对生产记录与实际操作一致性，发觉偏差要求车间立即整改并记录整改结果。

生产完成与交接记录

产品完成所有工序生产后，车间质检员进行首件检验（首件检验记录需包含检验项目、标准值、实测值、结论），合格后批量流转。

车间将《生产日报表》《工序流转卡》《生产异常记录表》等整理汇总，与成品一同移交仓库，双方在《产品入库交接单》上签字确认，注明产品批次、数量、生产日期等信息。

（二）检验记录管理流程

检验计划与标准确认

质量部门根据产品标准（国标/行标/企标）、客户要求及生产工艺文件，制定《检验计划》，明确检验项目、检验频次、抽样方案、合格判定标准及检验责任人（*）。

检验前，检验员需确认检验设备、仪器在校准有效期内，并准备好检验记录表格（如《进料检验记录表》《过程检验记录表》《成品检验报告》）。

进料检验记录

对原材料、外购件等进料，检验员按《检验计划》进行抽样检验，记录物料名称、批次号、供应商、检验数量、检验项目、标准要求、实测值、单项结论（合格/不合格）。

检验完成后，检验员在《进料检验记录表》签字，并出具《检验报告》。对不合格品，填写《不合格品处理单》，明确处理方式（退货/让步接收/挑选使用），同步通知采购部门及仓库。

过程检验记录

生产过程中，检验员按检验频次对各工序在制品进行巡回检验，重点检查工序参数、产品尺寸、外观质量等，记录检验时间、工序名称、样本数量、不合格现象及数量。

发觉不合格品时，立即标识隔离（如挂“待处理”标识），通知车间班组长分析原因，采取返工、报废等处理措施，并将处理结果记录在《过程检验记录表》“不合格品处理”栏。

最终检验记录

完成品入库前，质检员按《检验计划》进行100%检验或抽样检验，记录产品批次、生产日期、检验项目、标准要求、实测值、综合判定（合格/不合格）。

检验合格的成品，质检员在《成品检验报告》签字盖章，并粘贴“合格”标识；不合格品则按《不合格品控制程序》处理，严禁入库。

检验报告与归档

每日工作结束后，检验员汇总当日检验记录，《检验日报表》，提交质量部门负责人审核。

所有检验记录（含报告、处理单）由质量部门统一整理，按产品批次归档，保存期限不少于产品保质期再加2年（或符合法规要求）。

三、记录模板示例

（一）生产日报表

生产日期

产品名称

规格

生产批次

计划产量

实际产量

合格品数

不合格品数

主要设备

操作工（*）

班组长（*）

2023-10-01

X零件

A型

001

500

495

490

5

设备-001

张*

李*

备注：不合格品主要为尺寸超差（3件）、外观划伤（2件），已返工处理

（二）工序流转卡

产品名称

生产批次

工序名称

操作工（*）

开始时间

结束时间

生产数量

设备编号

关键参数（温度/压力）

检验员（*）

备注

X零件

001

铣削

王*

08:00

09:30

100

设备-002