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信息系统数据安全管理办法

第一章总则

第一条目的

为规范公司信息系统数据全生命周期管理，防范数据泄露、篡改、丢失、滥用等安全风险，保障数据资产安全与合法利用，支撑业务持续健康发展，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等国家法律法规及公司《网络及信息系统建设管理制度》，结合公司实际，制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司及下属子公司范围内所有信息系统（含业务系统、数据平台、管理系统等）的数据处理活动，涵盖数据的采集、存储、传输、处理、使用、共享、销毁等全生命周期环节。公司各部门、全体员工及参与信息系统建设、运维、服务的外部合作单位、供应商，均需遵守本办法。

第三条核心定义

数据：指公司在经营管理、业务开展及信息系统运行过程中，以电子或其他方式记录的各类信息，包括核心数据、重要数据、一般数据及个人信息。

核心数据：指关系公司经营安全、核心业务运转，一旦泄露、篡改、丢失将对公司造成重大损失的数据，如核心业务机密、财务核心数据、核心客户信息等。

重要数据：指支撑关键业务开展，泄露、篡改、丢失将对公司运营产生较大影响的数据，如业务运营数据、非核心客户信息、系统配置核心参数等。

一般数据：指不涉及核心业务与敏感信息，泄露后对公司影响较小的数据，如公开业务宣传资料、普通办公数据等。

个人信息：指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，需严格遵循个人信息保护相关法律法规。

第四条基本原则

安全优先原则：将数据安全贯穿全生命周期，优先采取安全防护措施，确保数据处于有效保护和合法利用状态。

分类分级原则：按数据重要性及敏感程度实施分类分级管理，针对不同级别数据采取差异化安全管控措施。

合规可控原则：严格遵守国家法律法规及行业标准，确保数据处理活动合法合规，全程可追溯、可管控。

最小权限原则：数据访问及处理权限按“必要且最小”原则分配，定期复核权限合理性，杜绝越权操作。

权责对等原则：明确各部门及人员的数据安全职责，做到权责统一，对数据安全风险承担相应责任。

第五条职责分工

（一）信息技术部门

作为数据安全归口管理部门，负责建立健全数据安全管理体系及技术防护机制；负责信息系统数据全生命周期的技术管控，包括数据存储、传输、备份、加密、安全审计等；负责数据安全漏洞排查、风险监测及应急处置；负责数据安全技术培训及日常运维管理。

（二）业务需求部门

作为数据产生及使用的责任部门，负责本部门业务数据的分类分级初审，明确数据安全需求；规范本部门数据采集、使用、共享等行为，确保数据来源合法、使用合规；及时发现并上报数据安全异常情况，配合开展数据安全风险处置。

（三）法务与合规部门

负责审核数据处理活动的合规性，提供法律支持；监督本办法的执行，确保符合国家数据安全及个人信息保护相关法律法规；参与数据安全事件的合规性处置及责任认定。

（四）人力资源部门

负责将数据安全培训纳入员工入职及在职培训体系，组织开展全员数据安全意识培训；配合对违反本办法的员工进行奖惩及岗位调整。

（五）审计部门

负责对数据安全管理制度执行情况、数据处理活动合规性进行审计监督；排查数据安全管理漏洞，提出整改建议，跟踪整改落实情况。

（六）外部合作单位/供应商

按照合同约定及本办法要求，履行数据安全保护义务，不得擅自采集、存储、传输、泄露公司数据；配合公司开展数据安全检查、风险处置及审计工作，承担因自身原因导致的数据安全事故责任。

（七）全体员工

严格遵守本办法及公司数据安全相关规定，规范使用所接触的数据；增强数据安全意识，发现数据安全隐患或异常情况立即上报，不得隐瞒、拖延或擅自处置。

第二章数据分类分级与标识管理

第六条分类分级标准

由信息技术部门牵头，联合各业务部门、法务与合规部门制定《公司数据分类分级细则》，明确各类数据的具体范围、分级标准及管控要求，报公司管理层审批后执行。

数据分级标准需结合业务特点、数据敏感程度、泄露影响范围等因素，动态调整优化，调整周期不超过一年。

第七条分类分级实施

各业务部门负责本部门产生及管理数据的初步分类分级，填写《数据分类分级登记表》，提交信息技术部门及法务与合规部门复核。复核通过后，纳入公司数据资产清单统一管理。

核心数据、重要数据的分类分级结果需报公司分管领导审批，确保分级准确、管控到位。

第八条数据标识

对分类分级后的核心数据、重要数据，需采用统一的标识规则进行标记，明确数据名称、分级、责任部门、生成时间、保密期限等信息。

电子数据标识需嵌入数据文件及信息系统metadata中，可追溯、可识别；纸质数据标识需标注在文件显著位置，妥善保管。

第三章数据全生命周期安全管理

第九条数据采集安全

数据