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关于进一步做好采购交易领域突出问题专项治理工作情况自查自纠报告

根据相关工作要求，为深入贯彻落实全面从严治党决策部署，着力整治采购交易领域存在的突出问题，我单位对采购交易领域突出问题专项治理工作高度重视，成立了专项治理工作领导小组，明确责任分工，制定详细的自查自纠方案，扎实开展专项治理工作。现将自查自纠工作情况报告如下。

一、自查自纠工作开展情况

（一）全面动员部署，加强组织领导

自专项治理工作启动以来，单位第一时间召开专题会议，传达学习上级关于采购交易领域突出问题专项治理工作的文件精神和指示要求，对专项治理工作进行了全面动员和部署。成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各相关部门负责人为成员的专项治理工作领导小组，明确了领导小组及各成员的职责分工，确保专项治理工作有序推进。领导小组下设办公室，负责专项治理工作的组织协调、资料收集、信息报送等日常工作。

（二）深入学习宣传，提高思想认识

组织全体干部职工认真学习采购交易相关法律法规和政策文件，包括《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》以及上级主管部门出台的关于采购交易的管理办法等。通过集中学习、专题讲座、线上学习等多种形式，引导干部职工准确把握采购交易的政策要求和操作规范，增强依法依规开展采购交易的意识。同时，利用单位内部宣传栏、微信群等平台，广泛宣传采购交易领域突出问题专项治理工作的重要意义和工作要求，营造良好的专项治理工作氛围。

（三）制定工作方案，明确自查重点

结合单位实际，制定了详细的采购交易领域突出问题专项治理工作自查自纠方案，明确了自查自纠的范围、内容、方法步骤和时间节点。自查范围涵盖了近年来单位开展的所有采购交易项目，包括货物采购、工程采购和服务采购等。自查重点包括采购交易程序的合规性、供应商选择的公正性、采购资金使用的合理性、采购合同履行的有效性等方面。同时，针对不同类型的采购项目，分别制定了详细的自查清单，确保自查工作全面、深入、细致。

（四）全面排查问题，建立整改台账

按照自查自纠方案的要求，各部门对本部门负责的采购交易项目进行了全面自查。通过查阅采购文件、合同、发票、验收报告等相关资料，访谈采购经办人员、供应商等方式，对每个采购交易项目进行了逐一排查。对排查出的问题，进行了详细记录，建立了问题整改台账，明确了问题的具体内容、产生原因、责任部门、整改措施和整改期限。截至目前，共排查采购交易项目[X]个，发现问题[X]个。

二、自查发现的问题

（一）采购交易程序方面

1.部分采购项目未严格按照规定的程序进行操作。例如，个别货物采购项目在采购前未进行充分的市场调研，对采购需求的论证不够充分，导致采购的货物与实际需求存在一定差距；部分工程采购项目在招标过程中，对投标单位的资格审查不够严格，存在个别投标单位资质不符合要求的情况。

2.采购文件编制不规范。部分采购文件对采购项目的技术要求、商务条款等内容表述不够清晰准确，存在歧义，给供应商的投标报价和项目的实施带来了一定的困难；个别采购文件中设置的评分标准不合理，存在对特定供应商有利的倾向性条款。

3.采购信息公开不及时、不全面。部分采购项目的采购信息未按照规定在指定的媒体上及时公开，导致供应商获取信息不及时，影响了供应商的参与度；个别采购项目的采购信息公开内容不完整，缺少采购项目的关键信息，如采购预算、评标办法等。

（二）供应商选择方面

1.供应商库管理不够规范。单位虽然建立了供应商库，但对供应商的准入、评价和退出机制不够完善，缺乏对供应商的动态管理。部分入库供应商的资质和信誉情况未进行严格审核，存在个别供应商资质不符合要求的情况；对供应商的评价主要以采购项目的验收结果为主，缺乏对供应商日常经营状况、售后服务等方面的综合评价。

2.存在指定供应商的情况。个别采购项目在选择供应商时，未按照规定进行公开招标或竞争性谈判，而是直接指定了特定的供应商。经调查，主要原因是相关人员对采购政策法规理解不够深入，认为指定熟悉的供应商可以提高工作效率，保证项目质量，但这种做法违反了采购交易的公平、公正原则。

3.与供应商的合作缺乏有效的监督机制。在采购项目实施过程中，对供应商的履约情况监督不够严格，缺乏对供应商的日常检查和定期评估。部分供应商在合同履行过程中存在交货延迟、货物质量不符合要求等问题，但未及时采取有效的措施进行处理，影响了采购项目的顺利实施。

（三）采购资金使用方面

1.采购资金预算编制不够科学合理。部分采购项目的资金预算在编制时，未充分考虑市场价格波动、项目实施过程中可能出现的变更等因素，导致预算与实际支出存在较大偏差。个别项目出现预算超支的情况，给单位的财务管理带来了一定的压力。

2.采购资金支付不及时。部分采购项目在验收合格后，未按照合同约定的时间及时支付采购资金，影响了供应商的