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集团公司对外加工管理规定

第一章供应商准入管理

第一条基本资质要求

对外加工供应商（以下简称“供应商”）须具备独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证（或多证合一证件）及与加工业务相关的生产许可证、行业资质证书（如ISO9001质量体系认证、环境管理体系认证等）。涉及特殊行业（如食品、医药、特种设备）的，须额外提供行业主管部门颁发的专项资质证明文件。

第二条生产能力评估

1.设备与技术：供应商应配备与加工需求相匹配的生产设备、检测仪器及技术工艺，设备需处于良好运行状态，关键设备（如高精度数控机床、自动化生产线）需提供近三年维护记录。

2.产能与交期：需提交产能分析报告，明确月/季度最大加工量、设备利用率及排产周期，确保能够满足集团订单的交期要求（含紧急订单的应急产能储备）。

3.人员资质：技术岗位（如工艺工程师、质量检验员）需具备相关职业资格证书，一线操作工人须通过岗前培训并考核合格，培训记录需留存备查。

第三条合规性审查

1.环保与安全：供应商须符合国家及加工地环保法规要求，提供近三年环保验收报告、排污许可证及安全生产许可证；生产过程中产生的废水、废气、固废需按规范处理，禁止违规排放。

2.信用记录：通过国家企业信用信息公示系统、信用中国等平台核查供应商信用状况，近三年无重大违法记录（包括但不限于质量事故、环保处罚、欠税、欠薪），未被列入失信被执行人名单。

第四条准入审核流程

1.初审：供应商提交《对外加工供应商准入申请表》及相关资质证明，由集团供应链管理部（以下简称“供应链部”）进行形式审查，重点核对证件有效性、经营范围匹配性。

2.现场审核：初审通过后，由供应链部联合技术中心、质量管控中心组成审核小组，对供应商生产现场进行实地核查，填写《现场审核记录表》，内容包括设备状况、工艺流程、质量控制体系、仓储管理等。

3.审批决策：审核小组提交审核报告，经供应链部负责人、分管副总裁审批后，纳入《合格供应商名录》；未通过审核的，书面告知原因并保留6个月内重新申请资格。

第五条动态管理

合格供应商实行年度复评制度，复评内容包括年度供货质量、交期履约率、服务响应速度及合规性更新情况。复评不合格的，暂停合作并限期整改；整改后仍不符合要求的，从名录中剔除。

第二章加工合同与技术协议管理

第六条合同签订要求

1.合同主体：加工合同须由集团法定代表人或授权委托人签署，供应商须由法定代表人或持有有效授权委托书的代理人签署，禁止与无授权代表签订合同。

2.核心条款：合同须明确以下内容：

（1）加工标的物：名称、型号、规格、数量（含损耗率约定）；

（2）技术标准：执行集团企业标准（Q/XXX）、行业标准（如GB、JB）或双方确认的技术文件（附技术协议）；

（3）质量要求：关键质量指标（如尺寸公差、材料性能）、检验方法及不合格品处理规则；

（4）交付条款：交货时间、地点、运输方式（含包装要求）、风险转移节点（如到货验收合格前风险由供应商承担）；

（5）价格与结算：单价（含税费）、总金额、结算周期（如按月结算）、付款条件（如预付款30%、验收合格后付60%、质保金10%）；

（6）违约责任：延迟交货违约金（如每延迟1日按合同总额0.5%计）、质量不达标赔偿（含返工费用、订单损失）、商业秘密泄露责任等。

第七条技术协议管理

1.技术文件编制：由集团技术中心根据加工需求编制《加工技术协议》，明确工艺路线、关键工序参数（如热处理温度、焊接电流）、原材料规格（如钢材牌号、塑料材质）及检测项目（如硬度测试、无损探伤）。

2.确认与归档：技术协议须经双方技术负责人签字盖章，作为合同附件生效；技术文件修改需经集团技术中心书面批准，供应商不得擅自变更工艺或材料。

3.版本控制：技术文件实行版本管理，变更时需标注修改内容、日期及审批人，旧版本文件需及时作废并回收，避免混用。

第三章生产过程管控

第八条驻厂监造与巡检

1.关键订单监造：对高价值、高精度或首次合作的加工订单，集团质量管控中心（以下简称“质管中心”）派专人驻厂监造，监造周期覆盖投料至出厂全流程。

2.日常巡检：非关键订单实行月度巡检制度，由质管中心联合供应链部对供应商生产现场进行抽查，重点检查：

（1）原材料使用：是否与技术协议一致，是否存在以次充好；

（2）工艺执行：关键工序参数是否符合要求，操作记录是否完整；

（3）设备状态：关键设备是否定期校准（如三坐标测量仪需每季度校准），维护记录是否齐全；

（4）环境控制：车间温湿度、洁净度（如电子元件加工车间）是否满足工艺要求。

第九条原材料管理

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