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在医药购销领域不正之风中，党务综合办公室的自查自纠汇报

根据上级关于开展医药购销领域不正之风集中整治工作的统一部署，我部门严格对照《全国医药领域腐败问题集中整治工作有关要求》《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等文件精神，聚焦党务综合办公室职能定位，围绕制度执行、教育监督、风险防控、责任落实等关键环节，通过全面自查、重点抽查、谈心谈话、数据比对等方式，系统梳理2021年以来在服务保障医药购销管理中的履职情况，现将自查自纠情况汇报如下：

一、制度机制执行情况自查及整改

我部门作为医院综合协调机构，承担着制度统筹、流程监督、文件会签等职责。本次自查重点围绕医药购销相关内控制度的制定、修订、执行全流程展开，覆盖《医药耗材采购管理办法》《供应商廉洁合作协议》《廉政风险防控手册》等12项核心制度。

自查发现问题：

1.制度衔接存在盲区。2022年修订的《医药采购审批流程》未与同年出台的《临床科室用药动态监测办法》形成有效联动，导致部分异常用药数据（如单品种月用量增幅超30%）未及时触发采购预警，2023年1-6月累计5批次高值耗材采购因未关联监测数据被后续审计指出风险。

2.协议执行刚性不足。2021年至今共签订《供应商廉洁合作协议》217份，其中2023年新准入的5家供应商协议条款存在缺项，未明确“禁止通过学术会议、科研资助等变相返利”的具体情形；2022年2家供应商因违规赠送礼品被约谈，但协议中“违约处罚条款”仅约定“暂停合作3个月”，未与信用评级、采购份额挂钩，实际执行中仅暂停1个月即恢复合作。

3.流程监督留痕不规范。2021-2023年共参与医药采购相关会议纪要会签43次，其中12次会议记录未完整标注“廉政风险提示”环节；2023年3月某科室提交的《新药引进论证报告》中，“利益关联声明”栏存在3份填写不规范（仅勾选“无关联”未签字确认），会签时未严格把关即流转至分管领导。

整改措施及成效：

-针对制度衔接问题，牵头组织医务科、药剂科、审计科召开专题协调会，修订《医药采购全流程管理细则》，新增“采购需求-临床使用-动态监测”闭环管理条款，明确异常数据由信息科自动推送至党务办、审计科双轨预警，2023年9月起已拦截2批次超量采购申请。

-强化协议约束效力，联合法务部门重新修订《供应商廉洁合作协议（2023版）》，补充“学术活动备案制”“科研资助第三方监管”等11项禁止性条款，将违约行为与供应商信用评级直接挂钩（单次违规扣5分，年度累计扣满15分取消准入资格）；对2021年以来签约的供应商开展协议条款补正，已完成192份协议修订，25家因条款缺失暂缓合作直至补签。

-规范流程监督留痕，制定《医药购销相关文件会签操作指南》，明确会签时需核查“利益关联声明签字完整性”“廉政风险提示记录”等7项必查内容，配套开发电子会签系统，设置“廉政条款”强制填写字段，2023年8月试行以来，会签文件规范性提升至100%，漏填漏审问题动态清零。

二、教育监督管理情况自查及整改

作为党风廉政建设的具体落实部门，我部门承担着廉洁教育、日常监督、作风建设等职责。本次自查重点围绕“关键少数”（科室负责人、采购岗位人员）、“关键节点”（新药引进、供应商准入、年度框架协议签订）、“关键载体”（廉政谈话、警示教育、家风建设）展开。

自查发现问题：

1.教育针对性不足。2021-2023年共组织医药领域廉洁教育17次，其中12次为全院范围集中学习，针对采购、药剂等重点岗位的专题教育仅5次；2023年开展的“九项准则”培训中，3名采购人员对“禁止与供应商非工作接触”的具体界限理解模糊，测试平均分78分（全院平均85分）。

2.日常监督存在短板。2021年以来共开展医药购销领域专项督查6次，其中4次以查阅台账为主，未深入临床科室访谈医护人员；2022年某科室负责人与供应商存在“非工作时间微信联系”情况（累计聊天记录52条，涉及节日问候、子女教育等），日常监督中未及时发现，直至2023年审计时通过通讯记录比对才暴露问题。

3.家风建设联动不够。2022年开展“廉洁家庭”创建活动，仅面向党员干部发放《家庭助廉承诺书》，未覆盖采购、药剂等重点岗位非党员职工；2023年1名药剂科职工家属参与供应商组织的“亲子游”活动（费用由供应商承担），该职工未主动报备，暴露出“八小时外”监督盲区。

整改措施及成效：

-深化分层分类教育，制定《重点岗位廉洁教育清单》，针对采购、药剂、临床科室负责人等3类岗位，分别设计“供应商交往规范”“处方权廉洁行使”“新药引进伦理审查”等专题课程，2023年8月以来已开展重点岗位专题培训4场，覆盖126人次，测试平均分提升至92分；创新“廉政微课堂”，每月推送1期医药领域典型案例（如202