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运输公司整改报告和整改措施

针对2023年7月12日至15日市交通运输综合行政执法支队安全生产专项检查中反馈的12项问题（详见《检查问题清单》），我司高度重视，第一时间召开整改专题会议，成立由总经理任组长、安全总监任副组长、各部门负责人为成员的整改工作领导小组，制定《整改任务分解表》，明确责任部门、整改措施、完成时限及验收标准。现将整改落实情况报告如下：

一、问题排查与原因分析

（一）安全管理体系运行薄弱问题。检查发现公司《安全生产管理制度汇编（2022版）》中，驾驶员动态监控岗位职责与《道路运输车辆动态监督管理办法》（交通运输部令2022年第17号）第十四条要求不符，未明确监控人员“7×24小时值班”“每15分钟巡查一次监控平台”等具体要求；2023年上半年安全例会记录显示，6次会议中仅2次涉及GPS动态监控异常数据分析，且无参会人员签到表，会议决议未形成闭环跟踪记录。经分析，主要原因为安全管理部门对新版法规学习滞后，制度修订未及时跟进，会议组织流程不规范，缺乏有效的痕迹化管理机制。

（二）车辆技术管理存在漏洞。抽查20辆运营货车（涵盖轻卡、中卡、重卡三类车型）技术档案，发现5辆车二级维护记录中“制动系统检测”仅标注“正常”，无制动片厚度、制动液含水量等具体数值；3辆牵引车2023年5月《车辆日常检查表》由同一名维修人员代签，其中1辆车实际未进行当日检查；1辆2021年购置的厢式货车，其《机动车安全技术检验报告》显示近3次上线检测均因“转向轮横向侧滑量超标”被要求整改，但维修台账中无后续复检测试记录。问题根源在于维修部门对技术档案填写标准理解不深，日常检查存在形式主义，对重复性故障未建立“整改-复查-销号”的闭环管理流程。

（三）驾驶员动态监管不到位。调取2023年6月1日至15日GPS监控平台数据，发现4辆长途货车存在凌晨2-5时违规运行记录（累计12次），其中2辆车驾驶员连续驾驶时间超过4小时未停车休息（最长达5小时18分钟）；监控日志显示，对于上述异常情况，监控员仅标注“已电话提醒”，但未留存通话记录或驾驶员回复信息；3名新入职驾驶员（入职时间均不足1个月）的动态监控培训记录中，仅记录“观看2小时视频”，无理论测试及模拟操作考核记录。经回溯，主要问题在于监控人员责任意识不足，对违规行为处置仅停留在口头提醒，培训效果评估机制缺失，新驾驶员未完全掌握动态监控设备操作规范。

（四）应急管理能力不足。检查当日随机抽查1起“高速公路爆胎引发后车追尾”模拟应急演练，发现应急小组15分钟内仅集结5人（应到8人），急救箱内3瓶碘伏已过期（生产日期2021年5月），现场指挥人员未按《应急预案》要求向120、122同步报备信息；查阅2023年应急演练档案，全年仅开展1次“火灾事故”演练，未覆盖危化品泄漏、恶劣天气行车等重点场景；3名驾驶员（驾龄均超过5年）现场提问“车辆侧滑时的正确处置步骤”，仅1人能完整回答。问题暴露了应急演练频次不足、场景单一，物资管理缺乏定期检查，驾驶员应急知识更新滞后。

二、整改措施与实施情况

（一）强化安全管理制度建设与执行

1.制度修订：组织安全部、法务部、监控中心联合对《安全生产管理制度汇编》进行全面修订，新增《动态监控人员岗位职责及考核标准》，明确监控员“每班2人轮值、每15分钟巡查平台、异常情况5分钟内启动处置流程”等具体要求；修订《安全例会管理办法》，规定会议需提前3天下发议题，参会人员现场签到，决议事项按“责任部门-完成时限-验收人”建立跟踪台账，由综合办每月通报进度。目前修订稿已通过公司安委会审议，于8月1日起执行。

2.流程优化：针对安全例会痕迹化管理问题，统一使用《安全会议记录表》模板（含签到栏、议题记录栏、决议跟踪栏），8月3日召开的7月安全例会已按新流程执行，参会21人全部签到，形成《会议决议跟踪表》，其中“GPS监控设备升级”“驾驶员防暑培训”2项任务已完成，“车辆盲区监测装置安装”正在推进（预计9月15日前完成）。

（二）全链条规范车辆技术管理

1.技术档案标准化：制定《车辆技术档案填写规范》，明确二级维护记录需包含制动片厚度（标准≥3mm）、制动液含水量（标准≤3%）、轮胎花纹深度（标准≥1.6mm）等12项量化指标；日常检查表由驾驶员、维修人员双签字确认，严禁代签，安全部每周随机抽查20%车辆档案，8月已抽查40辆车，发现2份检查表填写不规范，已对责任驾驶员和维修人员进行通报批评并扣减绩效。

2.故障闭环管理：建立《车辆重复性故障整改台账》，针对“转向轮横向侧滑量超标”问题，组织维修部与第三方检测机构联合分析，确认原因为部分车辆长期在颠簸路段行驶导致转向拉杆变形，已对fleet中同批次12辆车全部更换加强型转向拉杆，并于8月1