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井下爆破许可制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《民用爆炸物品安全管理条例》等国家法律法规，以及行业安全标准《XX行业爆破安全规程》、集团母公司《安全生产管理办法》及本公司《内部控制管理规范》等相关规定制定。为规范井下爆破作业许可管理，有效防控爆炸事故风险，保障员工生命安全与公司财产安全，维护生产经营秩序，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在井下采掘、开拓、维修等涉及爆破作业的业务场景。各部门及下属单位应严格遵照本制度执行，确保爆破作业全流程合规、安全。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指公司针对井下爆破作业许可全过程的管理活动，包括风险识别、许可审批、过程监督、应急处置等，旨在实现“零事故”管理目标。

（二）“XX风险”指在井下爆破作业中可能发生的爆炸、瓦斯突出、粉尘爆炸、顶板垮塌等安全风险，以及违反操作规程、未批先爆等管理风险。

（三）“XX合规”指爆破作业活动严格遵循国家法律法规、行业标准及公司制度要求，确保行为合法、程序正当、责任明确。

第四条井下爆破许可专项管理的核心原则如下：

（一）全面覆盖原则：爆破作业全流程纳入制度管控，不留死角；

（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位管理职责，实行签字负责制；

（三）风险导向原则：突出高风险作业环节管控，优先防范重大风险；

（四）持续改进原则：通过评估反馈完善制度，动态优化管理措施。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司井下爆破许可管理第一责任人，对专项管理制度有效性负总责；分管安全生产的领导为公司直接责任人，负责组织制度落实、风险防控及应急指挥。

第六条公司设立XX专项管理领导小组，由分管领导牵头，成员包括安全生产部、技术部、设备部、人力资源部等部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组职能包括：

（一）统筹爆破作业许可管理制度的制定与修订；

（二）审批重大爆破作业许可申请及应急爆破方案；

（三）定期评估管理成效，向公司决策层汇报。

第七条设立XX专项管理办公室（设在安全生产部），作为领导小组日常办事机构，负责：

（一）组织风险辨识与评估，编制爆破作业风险清单；

（二）监督各部门制度执行情况，开展专项检查；

（三）收集风险事件数据，支持管理改进。

第八条牵头部门职责（安全生产部）：

（一）统筹建设爆破许可管理制度体系，定期组织修订；

（二）组织全员安全培训，开展合规操作考核；

（三）监督下属单位风险防控措施落实情况，建立考核台账。

第九条专责部门职责（技术部、设备部）：

（一）技术部负责爆破方案设计审查，确保方案符合规程；

（二）设备部负责爆破器材验收与维护管理，建立台账制度。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）组织爆破作业前开展安全条件确认，填写许可申请表；

（二）监督作业现场合规操作，设置专职安全监督员；

（三）每月汇总风险排查结果，报XX专项管理办公室备案。

第十一条基层执行岗责任：

（一）爆破工须持证上岗，严格执行操作票制度；

（二）发现异常情况立即停止作业并上报；

（三）作业后完整记录参数，归档备查。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条爆破器材采购与存储管理：

（一）合规标准：向持证供应商采购，运输使用符合《民用爆炸物品安全管理条例》规定；

（二）禁止行为：严禁向无资质单位采购，严禁超量存储；

（三）风险防控：落实双人双锁管理，定期检查存储环境。

第十三条爆破方案审批管理：

（一）合规标准：爆破方案须经技术部、安全生产部联合审查，报领导小组审批；

（二）禁止行为：严禁未审批实施爆破，严禁方案与现场条件不符；

（三）风险防控：方案须包含气象条件限制、应急预案等要素。

第十四条作业人员资质管理：

（一）合规标准：爆破工、安全员需经专业培训考核合格；

（二）禁止行为：严禁无证操作，严禁酒后作业；

（三）风险防控：建立人员台账，每年复审一次。

第十五条作业现场环境检查：

（一）合规标准：爆破前必须检查瓦斯浓度、顶板稳定性等；

（二）禁止行为：严禁在瓦斯超限区域作业；

（三）风险防控：设置专职检查员，记录检查结果。

第十六条警戒区安全防护：

（一）合规标准：爆破前后必须设置警戒线，悬挂警示标识；

（二）禁止行为：严禁非作业人员进入警戒区；

（三）风险防控：采用电子围栏等技防手段加强管理。

第十七条爆破效果评估：

（一）合规标准：爆破后由技术部组织评估，记录超挖、欠挖数据；