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三家供应商协同服务客户的约束制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关国家法律法规，参照行业供应商协同管理最佳实践，结合集团母公司关于供应商管理的指导意见及公司内部风险防控需求，为规范三家供应商协同服务客户的行为，明确各方权责，防范潜在风险，提升客户服务品质，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、下属单位及全体员工，涵盖采购、销售、技术支持、售后服务等业务场景下，由三家供应商联合向客户提供产品或服务的全部流程，包括但不限于项目招投标、服务交付、问题响应、客户维护等环节。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指公司针对三家供应商协同服务客户的全过程管理活动，包括供应商准入、过程监控、绩效评估、风险防控等，旨在确保服务协同效率与合规性。

（二）“XX风险”指在协同服务过程中可能出现的利益冲突、服务质量下降、信息泄露、合同违约等风险事件，需通过制度约束与管控手段予以防范。

（三）“XX合规”指协同服务行为必须符合国家法律法规、行业准则、公司制度及客户要求，严禁任何形式的违规操作或利益输送。

第四条XX专项管理遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”原则：制度覆盖协同服务的全流程、全主体、全环节，不留管理真空。

（二）“责任到人”原则：明确各层级、各部门及岗位的职责边界，确保责任可追溯。

（三）“风险导向”原则：聚焦高发风险领域，优先配置管控资源，动态调整防控策略。

（四）“持续改进”原则：定期评估制度有效性，根据业务变化及时优化管理措施。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本制度落实的第一责任人，对协同服务整体合规性负最终责任；分管相关业务的领导为直接责任人，负责组织制度执行与监督考核。

第六条设立XX专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，采购、销售、技术、法务、风控等关键部门负责人为成员，主要履行以下职责：

（一）统筹协同服务战略规划，审批重大管理决策。

（二）协调跨部门协同问题，解决跨领域管理冲突。

（三）监督评价制度执行效果，定期向决策层报告。

第七条领导小组下设专项管理工作小组（以下简称“工作小组”），由采购部门牵头，抽调技术、法务、质量等骨干组成，主要职责包括：

（一）制定专项管理制度细则，推动制度落地实施。

（二）组织供应商准入评审、过程绩效评估及风险排查。

（三）协调解决协同服务中的具体问题，提供专业支持。

第八条牵头部门（采购部门）职责：

（一）主导制度体系建设，定期组织修订完善。

（二）统筹供应商资质审核、合同条款设计及履约监督。

（三）建立协同服务数据统计分析机制，定期输出管理报告。

第九条专责部门（法务、风控部门）职责：

（一）审核协同服务合同的合规性，提供法律支持。

（二）识别并评估重大风险点，制定应急预案。

（三）牵头处理重大违规事件，提出处理建议。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）根据客户需求制定协同服务方案，明确各供应商分工。

（二）组织供应商技术交底，监督服务交付质量。

（三）收集客户反馈，推动供应商持续改进。

第十一条基层执行岗（供应商对接专员、技术实施人员等）职责：

（一）严格遵守制度要求，落实岗位合规操作规范。

（二）及时上报协同服务异常情况，配合风险处置。

（三）签署岗位合规承诺书，确认知晓并履行职责。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条供应商准入管理：

业务操作的合规标准：供应商必须具备合法经营资质、行业准入资格及服务能力认证，通过公开招标或综合评分方式择优选择。禁止性行为：严禁向决策者提供不正当利益，杜绝围标串标行为。重点防控点：核实供应商财务状况、技术实力及过往履约记录，确保无重大法律纠纷或失信行为。

第十三条合同签订管理：

业务操作的合规标准：明确三家供应商的权责边界、服务范围、交付标准及违约责任，由法务部门审核通过方可签署。禁止性行为：严禁在合同中设置排他性条款，防止利益捆绑或垄断。重点防控点：约定争议解决机制、知识产权归属及保密义务，避免责任推诿。

第十四条服务过程协同：

业务操作的合规标准：建立协同服务沟通机制，定期召开联席会议，明确服务节点及响应时限。禁止性行为：严禁因分工冲突导致服务延误或客户利益受损。重点防控点：制定跨供应商问题处理流程，确保责任主体可追溯。

第十五条质量控制管理：

业务操作的合规标准：制定统一的服务质量标准，由业务部门牵头开展联合验收，客户满意度不得低于X%。禁止性行为：严禁以次充好或降低服务标