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安全生产操作规程

第一章总则

1.1目的与适用范围

本规程以“零伤害、零事故、零污染”为终极目标，覆盖公司所有生产、维修、仓储、物流、实验、施工及临时作业活动，适用于全体职工、承包方、访客及外协人员。任何人在进入作业区域前，必须确认本人已阅读、理解并自愿遵守本规程全部条款。

1.2管理原则

（1）风险预控优先：一切作业先辨识、再评估、后审批，未落实控制措施禁止开工。

（2）直线责任：谁主管谁负责，谁签字谁担责，管业务必须管安全。

（3）全员参与：从董事长到实习生，人人都有制止违章的绝对权利。

（4）持续改进：今日的最高标准是明日的最低要求，任何“经验”都必须接受数据复核。

1.3合规基线

本规程以《安全生产法》《职业病防治法》《消防法》《特种设备安全法》及最新行业规范为底线，内部标准严于国标20%以上，每三年强制升版一次，遇重大事故即时修订。

第二章组织架构与职责

2.1安全生产委员会

由总经理任主任，生产、设备、技术、人力、物流、财务、工会等部门一把手为成员，每月第一周召开例会，对重大风险、较大隐患、安全投入进行决策。

2.2专职安全管理机构

设安全环保部，配注册安全工程师不少于职工总数2%，分区域包保，实行“日巡查、周覆盖、月评比”。

2.3车间级安全小组

每个车间设安全小组，组长由车间副主任兼任，成员含工艺、设备、电气、仪表、班组长代表，每日班前会辨识当班风险，填写《班组风险确认表》，上传云端留痕。

2.4岗位员工

（1）接受三级安全教育并考核合格；

（2）正确佩戴PPE，拒绝违章指挥；

（3）发现隐患立即通过“随手拍”APP上传，30分钟内必须收到责任人答复；

（4）遇险情有权先停机、后报告，任何人不得追责。

第三章危险源辨识与风险分级管控

3.1辨识方法

采用“工艺危害分析（PHA）+作业安全分析（JSA）+能量源隔离清单”三结合法，对厂区内428个单元、167类作业、52种能量源进行地毯式扫描。

3.2风险分级

按LEC法计算D值，≥320为重大风险，160–320为较大风险，70–160为一般风险，＜70为低风险，分别用红、橙、黄、蓝四色电子标签实时显示在DCS大屏。

3.3控制策略

（1）重大风险：立即停产整改，总经理挂牌督办，24小时内上报集团；

（2）较大风险：由分管副总牵头，限7日完成工程控制；

（3）一般风险：车间级整改，限15日完成；

（4）低风险：岗位级整改，限30日完成。

3.4变更管理

任何工艺、设备、原料、仪表、程序、人员、环境、法规的变更，必须走“变更申请—风险评估—审批—培训—验收—销号”六步闭环，未走完流程视为违章作业。

第四章作业许可管理

4.1许可范围

动火、受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、射线、断路、爆破、危险化学品卸料、开停车、非常规作业等13类全部纳入许可。

4.2许可流程

（1）作业预约：提前8小时在系统预约，上传JSA视频；

（2）书面审查：安全工程师2小时内完成资料审核；

（3）现场核查：由工艺、设备、安全、电气、消防五方现场签字；

（4）气体检测：受限空间、动火作业前30分钟内检测，作业中断超30分钟重新检测；

（5）过程监护：全程双监护，一人在作业点、一人在出入口，监护人持“红马甲”证；

（6）关闭验收：作业结束现场清理、恢复、检测合格，四方签字关闭，视频存档3年。

4.3气体检测标准

可燃气体＜0.5%LEL，氧含量19.5%–23.5%，有毒气体按MAC值的50%为报警线，检测数据实时上传云端，异常自动推送至值班长、安全总监、总经理手机。

第五章动火作业

5.1分级

特级、一级、二级，按动火点15m半径内泄漏源、可燃物、压力容器数量自动计算分级。

5.2隔离措施

（1）物理隔离：拆下管线加装盲板，盲板厚度≥管道壁厚，编号挂牌；

（2）能量隔离：断电、断料、断汽、断风，上锁挂牌，钥匙由监护人保管；

（3）区域警戒：15m内禁止一切可燃物，设置防爆挡板，配备2具35kg推车干粉灭火器、0.5t灭火毯、消防水带连续供水。

5.3作业过程

（1）焊把线必须全程绝缘，接头≤2个，接头包覆防火布；

（2）高处动火接火盆，盆内铺防火布加水，焊渣即时清理；

（3）作业间歇焊钳挂绝缘钩，不得随地乱放；

（4）特级动火总经理现场带班，消防队现场值守，救护车5分钟内到场。