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安全生产整改工作“回头看”问题排查报告

一、总体情况

本次“回头看”聚焦去年9月至今年4月期间省、市、县三级督导交办的312项隐患，以及企业自查自改的487项问题，采取“资料回溯+现场验证+人员访谈+场景复现”四步闭环法，对危化、冶金、涉爆粉尘、有限空间、建筑施工、城镇燃气、消防、电力、港口、物流等10个重点行业领域开展穿透式复查。共成立11个工作组、抽调专家68名，累计核查点位936处，调阅记录1.2万份，抽问岗位员工1746人次，实测设备参数287台套，发现整改反弹、虚假销号、新增风险、管理滑坡等四大类问题198项，其中重大隐患9项、较大隐患37项、一般隐患152项，已立即整改57项、限期整改141项，拟立案处罚21起，停产整顿企业5家，暂扣许可证3张，对11名企业主要负责人进行警示约谈，对3名监管人员启动问责程序。

二、重大隐患清单与成因剖析

1.危化装置“带病运行”

某新材料公司氯化反应釜DCS联锁值被人为调高0.15MPa，导致超压泄放阀长期未动作；SIS系统冗余CPU被拔插后未恢复，出现单CPU运行。根源在于仪表维保外包单位未按SIL验证周期进行ProofTest，而企业为保生产连续性默许违规操作。

2.冶金吊运“钢丝绳死角”

炼钢车间主吊钩钢丝绳在卷筒固定楔套处出现断丝28根，达到报废标准仍继续使用。技术协议要求“每班人工检查+月度磁粉探伤”，但现场记录显示近三个月无探伤痕迹；进一步追溯发现探伤设备探头损坏未及时更换，导致数据失真。

3.粉尘除尘“隔爆阀失效”

木业公司中央除尘管道上安装的隔爆阀叶片被木粉糊死，阀板开启压力从标称0.05bar升至0.28bar，失去隔离爆炸传播功能。企业去年10月按专家意见加装了隔爆阀，却未将其纳入粉尘清扫制度，阀体内部积灰厚度达11mm。

4.有限空间“假隔离”

食品厂腌制池检修作业票显示“已加盲板”，现场却发现仅使用两片塑料法兰盖加玻璃胶粘贴，能承受的最大压力不足0.02MPa，且未上锁挂签。作业前气体检测记录由班组长一人填写，未使用四合一气体检测仪，直接抄写前一天数据。

5.建筑施工“卸料平台超载”

高层住宅项目卸料平台限载牌标1.2t，现场堆放钢筋3.7t，超载208%；平台下方未设硬隔离；U型环与结构梁之间仅使用M16膨胀螺栓固定，设计值应使用M24化学锚栓。项目部为抢工期，将平台当临时堆场，且未重新进行荷载验算。

6.燃气管道“占压”

市政中压DN300燃气管道上方违规搭建集装箱板房，占压长度22m，板房内设置员工宿舍，存在泄漏爆炸风险。经查阅规划红线，板房所在地块原为绿化退让带，施工单位擅自移动围挡，监理单位未下发停工令。

7.消防“喷淋泵锈死”

商业综合体地下泵房喷淋泵控制柜手动/自动转换开关锈蚀卡死，无法远程启动；泵体放水试验阀缺失，无法完成5min带压测试。物业单位将消防维保整体打包给无消防技术服务机构从业条件的“第三方”，合同价格低于市场均价60%，维保记录造假。

8.电力“电缆隧道防火封堵缺失”

220kV隧道内多组电缆穿越楼板处防火隔板被拆除后未恢复，留下宽0.4m、长7m的孔洞，一旦电缆着火，烟火将迅速蔓延至相邻区间。原因系隧道内新增通信光缆施工后，施工单位未按原设计恢复防火封堵，运行单位验收流于形式。

9.港口“危货集装箱超载”

码头堆场一只20英尺集装箱实际毛重30.4t，超过《集装箱公约》最大允许总重2.4t，且箱体四周未粘贴危货标牌。货主为节省运费，将三种不同UN编号的危货混装，未提供符合《IMDGCode》的装箱证明。港口作业部未核对VGM即安排装船，险些造成船舶稳性不足。

三、共性管理漏洞

1.责任传导“最后一公里”断裂

集团—分公司—车间—班组四级安全责任书内容雷同，风险描述停留在“杜绝重伤及以上事故”层面，未与具体设备、区域、作业活动挂钩；班组级考核权重仅占绩效3%，员工普遍“无感”。

2.变更管理“体外循环”

198项问题中有46项源于设备、工艺、原料、人员、供应商“五大变更”未走审批。某化工企业催化剂活性衰减后，擅自将反应温度提高6℃，未更新HAZOP，导致副反应增加，尾气含氧量超标。

3.外包管理“以包代管”

抽查的67家外包单位中，仅11家具备对应资质，其余56家存在资质挂靠、人员虚列、设备“皮包”现象。总包单位对外包队伍的安全交底使用统一模板，未针对具体作业风险进行“二次交底”。

4.培训“打卡式”应付

线上培训平台后台数据显示，平均每人每日完成8.7门课程，最短一门耗时38秒；考试题库三年未更新，员工通过“截屏搜题”即可满分。现场抽问空气呼吸器佩戴步骤，17人中仅3人能在60s内完成。