纠正及预防专项措施管理新规制度.docVIP

纠正及预防方法管理制度

1.目标

对存在或潜在不合格原因进行调查分析；采取方法对不合格进行纠正；预防不合格再度发生或避免发生新不合格；从根本上消除产生不合格原因，杜绝不合格发生；实现企业质量管理体系连续改善。

2.适用范围

本制度适适用于对产品生产、使用过程中实际和潜在不合格原因纠正和预防。

3.责任

质量管理部负责本制度制订，企业各部门负责检验本部门不合格原因及采取纠正和预防方法，确保其有效性，质量管理部负责监督、协调纠正和预防方法实施。

4.内容

4.1.概念

纠正：为消除已发觉不合格所采取方法；

纠正方法：为消除已发觉不合格以预防再次发生所采取方法；

预防方法：为消除潜在不合格或其它不期望情况原因以预防其发生所采取方法。

纠正可连同纠正方法一起实施，一个不合格或潜在不合格能够有若干个原因，采取纠正方法是为了预防在发生，而采取预防方法是为了预防发生。

不合格情况搜集4.2.实施步骤

不合格情况搜集

不合格情况

不合格情况分析

纠正方法实施

纠正方法实施

验证确定

验证确定

潜在不合格

潜在不合格

采取预防方法

采取预防方法

验证确定

验证确定

递交管理评审

递交管理评审

结束

结束

4.3.实施程序

4.3.1.纠正方法

4.3.1.1.各部门应以合适方法，调查和搜集已发生不合格品、不符合项。

4.3.1.2

——测量和检测过程中发觉不合格品、不符合项；

——各类检验中发觉不合格品、不符合项；

——因为法律法规标准变更引发不合格品、不符合项；

——事故、事件、违章及不符合调查中发觉不合格品、不符合项；

——相关方提出相关不合格品、不符合项情况和意见；

——质量体系内部或外部审核不符合项汇报；

——用户投诉或意见；

——其它不符合质量、职业健康安全和环境方针、目标或质量、职业健康安全和环境管理体系文件要求情况。

4.3.1.3

4.3.1.3.1

4.3.1.3.2

4.3.1

4.3.1.4.1

4.3.1.4.2

4.3.1.4.3

4.3.2

4.3.2.1

4.3.2.1.1

——工程建设项目管理MIS系统中过程和作业信息统计；

——管理体系内部/外部审核结果；

——质量体系运行统计服务回访汇报等。

4.3.2.1.2

4.3.2.2

针对4.2.1.2分析原因，各部门主管组织提出预防方法及其实施计划；经部门主管审定后，报管理者代表同意。管理者代表同意后，责任部门应认真实施。

4.3.2.3

4.3.2.3.1

4.3.2.3.2

——验证有效纠正/或预防方法；

——监理部或施工单位反馈多种信息；

——多种外出会议取得信息等。

4.3.2.3.3

4.3.3

4.3.4

项目监理应对供方出现不合格及所采取纠正方法进行检验和督促，并将相关情况向企业汇报。