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公共数据运营相关政策制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照行业数据安全治理标准及集团母公司相关管理要求，结合企业内部数据资产化运营的实际需求，为规范公共数据采集、存储、处理、应用等全流程管理，防控数据安全风险，提升数据价值转化效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公共数据运营涉及的所有业务场景，包括但不限于数据来源拓展、数据清洗标注、数据分析建模、数据产品开发、数据对外合作等环节。

第三条本制度中的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指公司针对公共数据运营活动建立的全流程、系统化风险防控与合规治理机制，包括数据全生命周期管理、权限控制、安全审计、应急处置等制度组合。

（二）“XX风险”指因公共数据管理不善可能引发的法律合规风险、数据泄露风险、业务中断风险、资产流失风险等潜在危害。

（三）“XX合规”指公共数据运营活动严格遵循国家法律法规、行业准则及企业内部规章，确保数据使用行为的合法性、正当性、必要性。

第四条公共数据运营专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保所有公共数据运营场景纳入制度管控范围，不留管理盲区。

（二）责任到人原则：明确各层级管理主体的职责边界，形成责任闭环。

（三）风险导向原则：优先防控重大风险点，动态调整管控措施。

（四）持续改进原则：通过定期评估优化制度体系，适应业务发展需求。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司公共数据运营专项管理负总责，主持决策层会议审定重大事项；分管领导承担直接管理责任，组织落实制度执行与监督考核。

第六条设立公共数据运营专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及业务部门代表。领导小组统筹协调制度体系建设，审批重大风险处置方案，监督考核专项管理成效。

第七条明确三类主体的职责分工：

（一）牵头部门职责：

1.建设专项管理制度体系，修订完善相关流程；

2.组织开展公共数据领域风险识别与评估；

3.统筹实施专项管理监督考核，定期通报问题；

4.负责全员合规培训与宣传宣导。

（二）专责部门职责：

1.审核业务部门的数据使用合规性；

2.优化数据运营流程，嵌入技术管控手段；

3.统筹处置数据风险事件，提出改进建议；

4.跟踪行业动态，完善技术标准规范。

（三）业务部门/下属单位职责：

1.执行专项管理制度，落实数据使用要求；

2.开展日常风险排查，及时上报异常情况；

3.记录数据使用台账，配合完成审计核查；

4.负责一线员工操作规范的培训考核。

第八条明确基层执行岗的合规操作责任：

（一）所有岗位员工须签署合规承诺书，确保数据采集来源合法合规；

（二）操作人员须按授权范围使用数据，严禁超权访问；

（三）发现数据异常或潜在风险须立即上报，不得隐瞒不报。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条数据采集环节管控：

（一）业务操作的合规标准：

1.严格遵循“最小必要”原则采集公共数据，明确数据用途与期限；

2.优先利用公开渠道获取数据，商业采买需经领导小组审批；

3.建立数据采买协议模板，明确数据权属与保密义务。

（二）禁止性行为：

1.严禁以虚假场景为由采集公共数据；

2.禁止通过非法渠道获取政府或第三方数据；

3.禁止将采集目的告知无关第三方。

（三）重点防控点：采集源头合法性、数据范围合理性、采集方式安全性。

第十条数据存储环节管控：

（一）业务操作的合规标准：

1.采用加密存储技术，静态数据密钥分离管理；

2.实施分级分类存储，敏感数据存储需经审批；

3.建立存储介质台账，规范硬件设备交接流程。

（二）禁止性行为：

1.严禁使用个人设备存储业务数据；

2.禁止未经脱敏存储涉及个人隐私数据；

3.禁止擅自变更存储权限或迁移存储介质。

（三）重点防控点：存储环境物理安全、数据加密有效性、权限变更审批制。

第十一条数据处理环节管控：

（一）业务操作的合规标准：

1.制定数据脱敏规范，明确脱敏规则与工具要求；

2.建立数据加工流程清单，实施双人复核机制；

3.定期开展数据处理质量校验，确保结果准确性。

（二）禁止性行为：

1.严禁通过自动化工具批量处理敏感数据；

2.禁止修改原始数据或伪造处理记录；

3.禁止将处理结果用于审批或决策场景。

（三