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建筑企业事故隐患内部自查自纠报告制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》《企业内部控制基本规范》及相关行业标准、规范制定，同时结合集团母公司关于安全生产与风险防控的指导精神及本企业实际管理需求，旨在全面加强建筑企业事故隐患内部自查自纠工作，建立健全风险防控长效机制，规范业务流程，提升安全生产管理水平，防范重大事故发生。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖建筑项目设计、采购、施工、验收、运维等全生命周期及安全生产、质量管控、合规经营等核心业务场景。

第三条本制度下列术语含义：

（一）“事故隐患专项管理”指企业为实现安全生产目标，围绕事故隐患的识别、评估、控制、整改、验收等环节建立的管理体系，包括隐患排查、治理、报告、考核等制度安排；

（二）“重大安全风险”指可能造成人员伤亡或重大财产损失的、具有高度不确定性的施工安全或生产环节风险，如高处作业、深基坑开挖、大型设备吊装等；

（三）“合规管理”指企业经营活动及员工行为符合法律法规、行业标准及内部规章制度的要求，包括但不限于安全生产合规、招标投标合规、财务审计合规。

第四条事故隐患专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”原则，确保隐患排查无死角、风险管控无盲区、整改落实无迟滞，实现安全生产管理水平动态优化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对事故隐患专项管理负总责，承担安全生产首要责任；分管安全生产、工程管理的领导为直接责任人，负责组织制定专项管理制度、监督执行情况。

第六条设立事故隐患专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括各部门负责人、下属单位主要负责人及专兼职安全管理人员，主要职责为：统筹协调专项管理工作、审批重大风险管控方案、监督考核制度执行成效、研究决定重大隐患治理决策。

第七条明确三类主体职责：

（一）牵头部门（安全生产部）：负责专项管理制度建设、组织年度隐患排查、监督整改落实、协调跨部门风险处置、开展培训宣贯、汇总分析管理成效；

（二）专责部门（工程管理部、采购部、财务部）：分别负责施工工艺合规审核、供应商资质审查、资金审批权限控制，提出专项领域风险防控建议并监督执行；

（三）业务部门/下属单位：落实本领域隐患自查自纠工作，完善操作规程、开展全员培训、及时上报风险信息、实施整改措施并跟踪闭环。

第八条基层执行岗位员工必须履行以下合规操作责任：遵守岗位安全操作规程、主动排查并报告身边隐患、拒绝违章指挥与违规操作、签署岗位合规承诺书。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条施工现场安全管控：

（一）合规标准：严格执行施工方案审批制度，落实“三级安全教育”，高危作业前进行专项交底，特种作业人员持证上岗；

（二）禁止行为：严禁无资质施工、超范围作业、擅自变更工艺方案、未验收使用大型设备；

（三）重点防控：深基坑变形监测、脚手架搭设质量、临边防护有效性、大型机械防倾覆措施。

第十条采购领域风险防控：

（一）合规标准：建立合格供应商名录，实施供应商尽职调查（资质、业绩、信用等），规范招标流程（公开透明、评标定标合规）；

（二）禁止行为：严禁关联交易、围标串标、以次充好、转包分包；

（三）重点防控：材料质量溯源、分包商安全生产资质审核、招标文件商务条款合理性。

第十一条财务资金审批：

（一）合规标准：明确各层级资金审批权限与流程，严格项目成本核算，确保工程款支付与进度匹配；

（二）禁止行为：严禁违规拆分合同支付、虚列工程量套取资金、违规担保；

（三）重点防控：资金流向监控、发票合规性审核、成本超支预警。

第十二条职业健康管理：

（一）合规标准：定期组织体检、发放劳动防护用品、设置职业病危害警示标识；

（二）禁止行为：严禁强迫加班、未如实告知职业危害、未按规定进行职业接触检测；

（三）重点防控：尘肺病等常见病防治、有毒有害物质作业场所浓度监测。

第十三条项目变更管理：

（一）合规标准：变更需履行审批程序，同步更新施工方案与安全措施，重新进行风险评估；

（二）禁止行为：未经审批擅自变更设计、随意扩大工程范围、降低安全标准；

（三）重点防控：变更对周边环境影响评估、新工艺适用性验证、额外投入合理性。

第十四条合同履约监督：

（一）合规标准：签订前审查合同条款合法性，履行中跟踪关键节点完成情况，争议及时协商解决；

（二）禁止行为：恶意拖欠工程款、强制垫资、违反保密协议；

（三）重点防控：分包商履约能力、业主变更指令合规性、违约责任界定。

第十五条信息安全管理：

（一）合规标