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建立特种设备隐患排查治理制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等国家相关法律法规，参照行业特种设备安全管理的先进标准，并结合公司内部风险防控需求与业务发展实际制定。旨在规范公司特种设备安全管理行为，建立健全隐患排查治理体系，有效防范和化解安全风险，保障生产经营活动平稳有序，促进企业可持续发展。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，覆盖公司所有特种设备（包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等）的设计、采购、制造、安装、改造、修理、使用、检验、检测等全生命周期管理活动，以及与特种设备相关的业务场景，如采购、验收、运行监控、维护保养、应急处置等。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“XX专项管理”是指公司针对特种设备安全风险防控建立的系统性管理机制，包括风险识别、隐患排查、治理督办、效果评估等环节，涵盖法规符合性、操作规范性、设备完好性、应急有效性等多维度管理要求。

（二）“XX风险”是指特种设备在运行过程中可能引发人身伤害、财产损失或环境污染的潜在危险，根据风险发生的可能性和影响程度分为一般风险、较大风险、重大风险。

（三）“XX合规”是指公司特种设备管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准和内部制度要求，确保设备使用、维护、检验等环节全程合法合规。

第四条特种设备隐患排查治理工作应遵循以下原则：

（一）全面覆盖原则：覆盖所有特种设备及其附属设施，无死角、无遗漏地开展隐患排查，确保管理范围不留盲区。

（二）责任到人原则：明确各级管理主体和岗位人员的职责权限，建立“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的责任体系。

（三）风险导向原则：优先排查和治理重大风险隐患，实施差异化管控措施，提高资源配置效率。

（四）持续改进原则：通过动态评估和闭环管理，不断完善隐患排查治理机制，提升本质安全水平。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司特种设备安全管理工作负总责，承担第一责任人责任；分管安全生产的领导承担直接责任人责任，统筹组织制度落实、风险管控和监督考核。

第六条设立特种设备隐患排查治理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各相关职能部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹协调公司特种设备安全管理工作，审定重大风险管控方案；

（二）决策审批重大隐患治理项目及应急资源调配；

（三）定期听取专项管理报告，监督评价制度执行效果。

第七条领导小组下设办公室，挂靠在公司安全管理部（或同等职能部门），负责日常工作，具体职责包括：

（一）组织编制、修订、发布特种设备隐患排查治理制度及实施细则；

（二）统筹开展专项风险排查和隐患治理督办；

（三）协调跨部门、跨单位的重大风险处置工作。

第八条牵头部门（安全管理部）职责：

（一）牵头制定和实施特种设备隐患排查治理制度，组织年度管理计划编制；

（二）定期组织开展专项风险识别，建立风险清单并动态更新；

（三）监督各部门、单位隐患整改落实情况，实施考核评价；

（四）统筹开展特种设备安全培训与宣传，提升全员风险意识。

第九条专责部门职责：

（一）技术管理部：负责特种设备设计、制造、安装、改造、修理的技术规范审核；

（二）采购部：负责特种设备采购的供应商资质审核及合同合规管理；

（三）设备管理部：负责特种设备运行维护的技术指导和故障处置方案制定；

（四）法务合规部：负责特种设备管理合规性审查及风险法律支持。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）明确本单位特种设备管理人员，落实日常检查、维护保养等任务；

（二）建立本单位隐患排查台账，按“三定”（定措施、定时间、定责任人）原则整改问题；

（三）配合牵头部门开展专项检查，如实上报设备异常及事故信息。

第十一条基层执行岗位责任：

（一）特种作业人员必须严格履行岗位合规承诺，遵守操作规程，发现隐患及时上报；

（二）设备管理员负责设备日常巡检，记录运行参数，对异常情况立即处置或上报；

（三）班组长对班组范围内的设备安全负监督责任，确保日常维护保养落实到位。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条设备采购管理：

业务操作合规标准：严格执行特种设备采购目录管理，对采购项目进行技术需求论证，选择具有相应资质的供应商；建立供应商准入机制，开展尽职调查，审核其营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等资质文件。禁止性行为：严禁向无资质单位采购特种设备，禁止以回扣、贿赂等不正当手