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建立数据安全责任制度

第一章总则

第一条本制度依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照行业数据安全最佳实践标准，结合企业数字化转型战略及内部风险防控需求，制定。旨在明确数据安全管理的政策导向、职责分工、管控要求与运行机制，规范数据处理活动，防范数据安全风险，保障企业信息资产安全，促进业务合规发展。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖数据采集、传输、存储、使用、共享、销毁等全生命周期管理，以及涉及第三方合作的数据交互场景，包括但不限于业务系统开发、客户服务、供应链管理、人力资源管理等场景。

第三条本制度下列术语含义：

（一）数据安全专项管理：指为保障数据安全，依据相关法律法规及内部制度，实施的专项管理制度、技术防护、操作规范及应急响应等综合管理活动。

（二）数据安全风险：指因数据管理不善或外部威胁导致的敏感数据泄露、篡改、丢失，或因违规操作引发的法律责任、声誉损失等潜在危害。

（三）数据合规：指数据处理活动符合国家法律法规、行业准则及企业内部数据安全政策，包括数据主体权利保障、数据分类分级管理、跨境传输合规等要求。

第四条数据安全专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保所有业务场景及数据类型纳入管理范围，不留盲区；

（二）责任到人：明确各级组织及岗位的数据安全职责，实现责任追溯；

（三）风险导向：重点防控高风险数据活动，实施差异化管控措施；

（四）持续改进：动态评估管理效果，优化制度流程与技术防护。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对本单位数据安全负总责，承担第一责任；分管领导对数据安全工作负直接领导责任，统筹决策与资源配置。

第六条设立数据安全专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，各部门负责人及下属单位代表组成。领导小组职责包括：

（一）统筹全公司数据安全战略规划，审议重大风险防控方案；

（二）协调跨部门数据安全事件处置，对重大风险决策审批；

（三）监督数据安全管理制度执行情况，定期评估管理成效。

第七条任命数据安全牵头部门（如信息技术部），主要职责为：

（一）负责数据安全专项管理制度建设与修订，推动落地执行；

（二）组织全公司数据安全风险评估，编制风险清单及应对预案；

（三）开展数据安全培训与宣贯，提升全员合规意识；

（四）监督专责部门与业务部门的数据安全管控落实情况。

第八条各专责部门职责划分如下：

（一）法务合规部：负责数据合规审核，包括合同中的数据条款、跨境传输合规性审查；

（二）信息安全部：负责数据安全技术防护，如加密传输、访问控制、漏洞管理等；

（三）审计部：定期开展数据安全专项审计，检查制度执行及风险处置有效性。

第九条业务部门及下属单位作为数据安全责任主体，职责包括：

（一）落实本领域数据分类分级管理，明确敏感数据使用权限；

（二）开展日常数据安全自查，及时上报风险隐患；

（三）配合牵头部门完成风险评估与应急演练；

（四）对员工数据安全操作行为进行监督与考核。

第十条基层执行岗位员工须履行以下责任：

（一）签署岗位合规承诺书，遵守数据操作规范；

（二）发现数据安全风险时，立即上报至直接主管；

（三）不得擅自传输、拷贝或外泄工作数据；

（四）参与数据安全培训，掌握应急响应流程。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条数据分类分级管理

业务操作合规标准：根据数据敏感度将数据分为核心、重要、一般三级，核心数据仅授权高管及核心岗位访问，重要数据实施访问控制，一般数据加强传输与存储加密。禁止无审批读取核心数据。

禁止性行为：严禁因个人利益违规调阅超出权限的数据；严禁将敏感数据用于非授权业务场景。

重点防控点：强化核心数据存储加密，定期审计访问日志。

第十二条数据采集与传输安全

合规标准：采集个人信息需取得用户明确同意，传输敏感数据必须采用TLS/SSL加密，跨区域传输需通过合规通道。

禁止性行为：禁止通过公共云盘传输核心数据；禁止在未加密邮件中传输敏感信息。

重点防控点：验证第三方平台的数据传输加密能力。

第十三条数据存储与销毁管理

合规标准：敏感数据存储于加密服务器，非工作时间的核心数据自动脱敏；存储期限遵循“最少必要”原则，定期清理过期数据，销毁前经审批。

禁止性行为：禁止将过期数据存储于个人电脑；禁止违规销毁纸质数据载体。

重点防控点：记录数据销毁过程，保留审批存档。

第十四条第三方数据合作管理

合规标准：与外部机构合作时，通过尽职调查核实对方数据安全能力，签订数据安全协议，明确数据使用范