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建立计量失准黄牌警告制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国产品质量法》等国家法律法规，参照《企业计量管理办法》等行业准则，结合公司内部风险防控需求及业务管理实际，旨在规范计量管理行为，提升计量准确性，防范计量失准引发的各类风险，保障公司经营管理活动的合规性与高效性。同时，通过建立黄牌警告制度，强化过程管控，压实责任主体，推动计量管理工作持续优化，提升企业核心竞争力。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、技术研发、质量管理、采购供应链、售后服务等所有涉及计量活动的场景，包括但不限于长度、质量、温度、压力、时间、电流等物理量的测量与控制。

第三条本制度下列术语含义：

（一）计量专项管理：指公司为确保计量活动符合法定要求及内部规范，围绕计量器具管理、测量过程控制、计量数据应用等环节开展的系统性管理活动。

（二）计量失准风险：指因计量器具不合格、测量方法不当、数据处理错误等原因，导致计量结果偏离实际值，可能引发产品质量问题、经济损失、法律责任或声誉损害的风险。

（三）计量合规：指计量活动严格遵守国家法律法规、行业标准和公司内部管理制度，确保计量结果的准确性、可靠性和溯源性。

第四条计量专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：所有计量活动均纳入管理范畴，不留盲区；

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的计量管理职责，确保责任可追溯；

（三）风险导向：聚焦计量失准风险防控，优先治理高风险环节；

（四）持续改进：定期评估计量管理效果，优化管理措施，提升管理水平。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对计量专项管理负总责，承担全面领导责任；分管领导对计量专项管理负直接责任，负责组织落实、监督检查和改进提升。各级领导干部应严格落实“一岗双责”，将计量合规要求融入分管领域管理工作中。

第六条设立计量专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括相关部门负责人及计量管理专责人员。领导小组主要履行以下职责：

（一）统筹协调公司计量管理工作，研究解决重大计量问题；

（二）审议批准计量专项管理制度、重大风险防控方案及年度计划；

（三）监督评价计量专项管理工作的有效性，推动持续改进。

第七条明确计量专项管理牵头部门、专责部门及业务部门/下属单位的责任分工：

（一）牵头部门（如质量管理部）：负责统筹计量专项管理制度建设，组织计量风险识别与评估，监督考核各部门计量合规情况，开展计量培训宣贯，协调解决跨部门计量问题。

（二）专责部门（如技术部、采购部）：分别负责计量器具的技术评审、测量方法的合规审核，以及计量相关供应商的尽职调查、采购流程的合规把关。

（三）业务部门/下属单位：负责落实本领域计量管理要求，开展日常计量风险防控，确保计量器具的正确使用、维护与记录，及时上报计量异常情况。

第八条基层执行岗位员工应严格遵守计量操作规程，履行以下合规操作责任：

（一）签订岗位合规承诺书，明确自身在计量管理中的义务；

（二）发现计量器具异常或测量数据不合理时，立即停止使用并上报；

（三）配合开展计量检查与审核，如实反映计量管理情况；

（四）参与计量培训，提升计量操作技能与合规意识。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条计量器具管理：

（一）业务操作合规标准：所有用于生产经营的计量器具必须经法定计量检定机构检定合格，并在有效期内使用；建立计量器具台账，实行动态管理；定期开展内部校验，确保测量设备状态良好。

（二）禁止性行为：严禁使用未经检定、过期或校准不合格的计量器具；严禁擅自改装、拆卸计量器具；严禁伪造或篡改计量器具检定记录。

（三）重点防控点：加强对高风险计量器具（如精密仪器、关键过程测量设备）的管理，实施重点监控与定期校验，防范测量误差累积。

第十条测量过程控制：

（一）业务操作合规标准：制定并执行测量操作规程，明确测量方法、环境要求、人员资质等；规范测量数据记录与追溯，确保数据真实完整；开展测量不确定度评估，合理判定测量结果可靠性。

（二）禁止性行为：严禁随意变更测量方法或环境条件；严禁伪造、瞒报测量数据；严禁将非计量人员安排计量任务。

（三）重点防控点：加强对关键测量环节（如原材料检验、过程控制点、成品测试）的监控，防止因操作不当或环境干扰导致计量失准。

第十一条计量数据应用：

（一）业务操作合规标准：计量数据必须真实反映产品性能或过程状态，不得用于虚假宣传或报告；建立计量数据统计分析机制，及时发现异常波动并溯源；加强计量数据保密，防止泄露商业敏感信息。

（二）禁止性行为：严禁篡改、