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tc18钛合金梯度退火工艺制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，结合《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016及集团母公司《关于进一步强化重点领域风险管控的指导意见》，并针对公司TC18钛合金梯度退火工艺生产过程中的安全风险、质量风险及环保风险，为规范工艺操作、强化风险防控、提升管理效能，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖TC18钛合金梯度退火工艺的科研开发、生产制造、质量控制、设备维护、环保管理及应急处理等全部业务场景，确保工艺流程的合规性、安全性与高效性。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”指针对TC18钛合金梯度退火工艺全过程的风险识别、评估、控制、监督及改进的管理活动。

（二）“XX风险”指在工艺实施过程中可能导致的设备故障、人员伤害、产品质量不合格、环境污染等潜在危害。

（三）“XX合规”指工艺操作、设备维护、环保排放等行为符合国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求。

第四条TC18钛合金梯度退火工艺专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖：覆盖工艺全流程各环节，确保风险管控无死角。

（二）责任到人：明确各级管理人员及岗位的职责，确保责任主体清晰。

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理重大及高风险环节。

（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本制度实施的第一责任人，对TC18钛合金梯度退火工艺专项管理工作的全面性、合规性负总责；分管生产、技术、安全的领导为直接责任人，负责统筹协调、监督考核及重大风险处置。

第六条公司设立TC18钛合金梯度退火工艺专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，成员包括生产、技术、安全、质量、环保等部门负责人。领导小组负责统筹工艺管理的重大决策、跨部门协调、风险监督及制度修订，每季度召开一次会议。

第七条领导小组下设专项管理办公室（设在生产部），负责日常管理工作的具体执行，主要职责包括：

（一）制定、修订工艺管理制度及操作规程；

（二）组织开展风险识别、评估及预警；

（三）监督考核各部门及下属单位的管理落实情况；

（四）组织培训宣贯，提升全员合规意识。

第八条牵头部门（生产部）职责：

（一）统筹工艺管理制度的体系建设，确保与集团母公司及行业标准的衔接；

（二）组织专项风险排查，建立风险数据库，定期更新风险清单；

（三）监督考核各部门及下属单位的制度执行情况，每月出具分析报告；

（四）协调跨部门资源，推动工艺优化及技术创新。

第九条专责部门（技术部、安全环保部）职责：

（一）技术部：负责工艺技术审核，优化退火参数及设备参数，确保工艺稳定性；

（二）安全环保部：负责安全检查及环保监督，审核操作规程的合规性，定期开展环境监测。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）生产车间：落实工艺操作规程，加强设备巡检，及时上报异常情况；

（二）设备部：负责退火设备维护保养，确保设备运行安全；

（三）质检部：严格执行质量标准，做好工艺参数的记录与追溯。

第十一条基层执行岗（操作工、技术人员等）职责：

（一）严格遵守操作规程，执行岗位合规承诺；

（二）发现风险隐患及时上报，不得擅自处置；

（三）参与培训考核，达到岗位技能要求。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条业务操作合规标准：

（一）工艺参数控制：退火温度、时间、气氛等参数必须符合技术部制定的标准，操作工需逐项核对并记录；

（二）原材料管理：采购的钛合金原材料需经质检部审核，禁止使用不符合标准的材料；

（三）过程监控：退火过程需全程监控，关键节点（如升温、降温阶段）必须由专人值守。

第十三条禁止性行为：

（一）严禁擅自更改工艺参数，不得伪造操作记录；

（二）严禁设备超负荷运行，不得擅自拆卸、改装设备；

（三）严禁违规处置废料，不得将有毒有害物质随意排放。

第十四条专项风险重点防控：

（一）设备故障风险：退火炉、燃气管道等关键设备需定期维护，发现隐患立即停用；

（二）人员伤害风险：操作工需佩戴防护用品，高温区域设置警示标志，禁止无关人员进入；

（三）环保风险：废气、废液需经处理后达标排放，环保部每月抽检一次，确保符合标准。

第十五条质量控制要求：

（一）成品检验：每批次产品需经质检部抽检，合格后方可入库；

（二