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2025年检验检测统计报表制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国统计法》《统计法实施条例》及相关行业检验检测标准、集团母公司关于统计管理的规定，结合企业内部风险防控与业务流程规范需求制定。旨在明确检验检测统计工作的管理要求，规范数据采集、处理、报送行为，防范统计风险，确保统计数据的真实性、准确性与完整性。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖检验检测项目立项、数据采集、质量控制、报告出具、数据归档等全流程场景，以及涉及检验检测统计数据的所有业务活动。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“检验检测专项管理”指公司为确保检验检测统计数据合规、准确，围绕数据采集、审核、报送、归档等环节建立的管理体系与操作规范。

（二）“检验检测统计风险”指因数据采集不规范、流程缺失、人员操作失误等可能导致数据失实、泄露或违反统计法规的潜在风险。

（三）“检验检测合规”指检验检测统计活动严格遵守国家法律法规、行业准则及企业内部制度，确保数据合法、有效、可追溯。

第四条检验检测专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则，确保所有检验检测业务纳入统计管理范畴；

（二）责任到人原则，明确各层级、各岗位统计管理职责；

（三）风险导向原则，聚焦高风险环节实施重点管控；

（四）持续改进原则，定期评估优化统计管理体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对检验检测统计管理工作负总责，承担最终责任；分管领导对专项管理直接负责，组织制度实施与监督考核。

第六条设立检验检测统计管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关部门负责人为成员，统筹协调专项管理工作。领导小组职能包括：

（一）审议检验检测统计管理制度及重大风险防控方案；

（二）审批重大统计问题处置意见；

（三）监督专项管理落实情况并开展年度评价。

第七条明确三类主体职责分工：

（一）牵头部门（由数据管理部承担）：负责专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯，定期编制统计管理报告；

（二）专责部门（由质量保证部承担）：负责检验检测统计流程审核、业务合规性审查、风险处置指导，优化统计管理工具；

（三）业务部门/下属单位（包括检验检测中心、市场部等）：落实专项管理要求，开展日常数据质量管控，及时上报异常情况；

（四）基层执行岗（检验检测人员）：严格执行操作规程，确保数据真实准确，履行岗位合规承诺及风险上报义务。

第八条基层执行岗责任细化如下：

（一）按要求采集、审核、记录检验检测数据，严禁伪造或篡改；

（二）参与数据质量自查，对发现的统计问题及时向专责部门报告；

（三）签署岗位合规承诺书，明确个人在统计管理中的法律责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条检验检测项目立项管理：

业务操作合规标准，需经客户需求确认、技术可行性评估后方可立项，建立项目档案留存审批记录；禁止性行为包括擅自变更项目范围、隐瞒客户信息；重点防控立项依据缺失或客户授权不全的风险。

第十条数据采集与质量控制：

合规标准，采用标准方法采集数据，执行实验室质量手册规定的前处理、校准程序，双人复核关键数据；禁止性行为包括未使用授权设备、擅自调整采集参数；重点防控设备未检定、人员操作不规范的误差风险。

第十一条数据审核与报告出具：

合规标准，专责部门对原始数据、计算结果、报告结论进行多级审核，重大数据需经领导小组审议；禁止性行为包括未标注异常值、报告结论与数据不符；重点防控审核流于形式、重大偏差未识别的风险。

第十二条数据报送与归档：

合规标准，按月度/季度向统计部门报送检验检测数据，采用加密通道传输，建立电子档案与纸质档案双备份；禁止性行为包括迟报、漏报、数据传输未加密；重点防控数据传输中断、归档不完整的风险。

第十三条特殊数据管控：

合规标准，对涉密数据实行分级管理，高风险项目执行双人操作、全程监控；禁止性行为包括违规外传敏感数据、存储设备非授权使用；重点防控数据泄露、篡改的风险。

第十四条供应商统计管理：

合规标准，建立合格供应商名录，定期评估其检验检测数据质量，优先选择具备资质的供应商；禁止性行为包括使用无资质供应商、回扣影响数据质量；重点防控供应商数据真实性风险。

第十五条客户信息管理：

合规标准，采用客户信息管理系统采集、存储需求信息，确保授权人可追溯；禁止性行为包括泄露客户商业秘密、伪造客户授权；重点防控客户信息滥用风险。

第四章专项管理运行机制

第十六条制度动态更新机制：

每年由牵头部门牵头，结合法规变化、业务调整修订专项制度，重大变更需经领导小组审议，并同