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临床关怀科制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国数据安全法》及《XX集团企业内部控制管理办法》等相关法律法规、行业准则及企业内部管理需求制定。为规范临床关怀科业务流程，防范专项风险，提升服务合规性，特制定本制度，以保障企业稳健运营与可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖临床关怀科在日常诊疗、患者服务、医疗资源调配、信息系统管理、应急处置等业务场景的全流程专项管理。

第三条本制度中涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指针对临床关怀科业务特性，以风险防控为导向，通过制度设计、流程优化、监督考核等手段，实现业务合规与效率提升的系统性管理活动。

（二）“XX风险”指在临床关怀科业务运营中可能引发服务中断、患者权益受损、数据泄露、财务损失或声誉危机等潜在不利后果的各类风险。

（三）“XX合规”指临床关怀科各项业务活动严格遵循国家法律法规、行业规范及企业内部制度要求，确保合法合规经营。

第四条专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖：确保所有业务场景、操作环节纳入专项管理范畴，无死角、无盲区。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的专项管理职责，实现责任闭环。

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理高风险领域，动态调整管理策略。

（四）持续改进：定期评估专项管理效果，优化制度流程，提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为临床关怀科专项管理工作的第一责任人，负责统筹决策与资源保障；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调与监督考核。

第六条设立临床关怀科专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导主持，相关部门负责人（如医务、财务、法务、信息等）组成。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹协调专项管理工作，制定总体策略与年度计划；

（二）对重大风险事件进行决策审批，协调跨部门处置方案；

（三）定期召开会议，评估专项管理成效，提出改进要求。

第七条明确三类主体的专项管理职责：

（一）牵头部门（临床关怀科）：负责专项管理制度建设、风险识别与评估、监督考核、培训宣贯，定期向领导小组汇报工作进展。

（二）专责部门：

1.医务部门：审核诊疗流程合规性，监督医疗质量；

2.财务部门：审核资金审批权限与税务合规性；

3.信息部门：保障信息系统安全，防范数据泄露风险；

4.法务部门：提供合规法律支持，处理违规事件。

（三）业务部门/下属单位：落实专项管理要求，开展日常风险防控，及时上报风险隐患。

第八条基层执行岗需履行以下合规操作责任：

（一）签订岗位合规承诺书，明确个人在专项管理中的义务；

（二）发现风险隐患时，第一时间向直接上级或专责部门报告；

（三）严格遵守业务操作规范，杜绝违规行为。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条诊疗流程合规管理

医疗行为必须严格遵循诊疗规范，确保患者知情同意，严禁过度医疗或违规用药。具体要求包括：

（一）术前评估需全面覆盖患者病史、影像资料及实验室检查结果；

（二）用药处方需基于临床诊断，杜绝利益输送或关联交易；

（三）高风险操作需由双人复核，并留存完整记录。

第十条患者权益保护

患者信息、隐私及权益需得到充分保障，禁止任何形式的泄露或滥用。具体要求包括：

（一）采集患者信息需获得明确授权，并说明用途；

（二）敏感信息（如身份、病历）需分级存储，访问权限严格管控；

（三）投诉处理需及时响应，闭环管理，避免二次伤害。

第十一条医疗资源调配

医疗设备、药品、床位等资源需按需分配，严禁挪用或浪费。具体要求包括：

（一）设备使用需登记备案，定期维护保养，确保运行安全；

（二）药品采购需遵循招标流程，杜绝围标串标行为；

（三）床位分配需基于患者病情优先级，避免资源闲置。

第十二条数据安全管理

信息系统中的患者数据、科研数据需严格保密，防止泄露或篡改。具体要求包括：

（一）访问权限需基于角色分配，定期审计账户使用情况；

（二）传输与存储数据需加密处理，防止单点故障；

（三）数据备份需定期测试，确保恢复时效。

第十三条应急处置机制

突发事件（如医疗事故、系统故障）需快速响应，具体要求包括：

（一）制定应急预案，明确各岗位处置流程；

（二）重大事件需第一时间上报领导小组，协调资源；

（三）处置后需复盘总结，优化流程。

第十四条业务操作禁止性行为

严禁以下行为：

（一）严禁以回扣等形式进行利益输送；

（二）严禁违规转包医疗项目；

（三）严禁泄露患者隐私