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农村经营管理统计报表制度

第一章总则

第一条本制度依据国家相关法律法规、行业管理准则及集团母公司关于企业内部风险防控和业务流程规范的要求制定，结合公司农村经营管理实际，旨在明确统计报表工作的管理标准、职责分工和运行机制，防范数据失真、信息泄露等专项风险，提升经营管理决策的科学性和精准性，规范业务流程，确保统计数据的真实性、完整性和及时性。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖农村经营管理的各项统计报表编制、报送、审核、分析及应用等环节，包括但不限于土地资源、农业生产、经营主体、财务状况、政策落实等领域的统计工作。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指公司针对农村经营管理领域实施的系统性风险防控和业务流程规范，包括数据质量控制、流程监督、合规审查、应急处置等管理活动。

（二）“XX风险”指在统计报表工作中可能出现的操作失误、数据造假、信息泄露、合规疏漏等对经营管理决策造成负面影响的风险隐患。

（三）“XX合规”指统计报表工作必须严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部制度，确保数据采集、处理、报送等环节的合法合规性。

第四条农村经营管理统计报表工作应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。全面覆盖要求统计工作覆盖所有业务场景和关键环节；责任到人明确各层级、各部门的职责分工；风险导向强调以风险防控为优先，重点识别和处置高风险环节；持续改进要求定期评估优化统计流程和管理机制。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对农村经营管理统计报表工作负总责，统筹部署专项管理任务，审批重大事项和资源投入。分管领导作为直接责任人，负责具体工作的组织协调、监督考核和风险防控。

第六条设立农村经营管理统计报表工作领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导主持，相关部门负责人参与，负责统筹协调、决策审批、监督评价统计报表工作的全过程。领导小组下设办公室，由牵头部门指定专人负责日常事务。

第七条领导小组主要职责包括：

（一）审定专项管理制度、工作流程和考核标准；

（二）协调跨部门、跨单位的统计报表工作，解决重大问题；

（三）监督检查制度执行情况，定期评估管理效果；

（四）决策重大风险事件的处置方案。

第八条牵头部门（如经营管理部）负责：

（一）统筹专项管理制度建设，制定和修订统计报表标准；

（二）组织专项风险识别和评估，编制风险防控清单；

（三）监督报表工作的执行情况，开展定期检查和考核；

（四）开展培训宣贯，提升全员统计意识和操作能力。

第九条专责部门（如合规管理部、财务部）负责：

（一）审核统计报表的合规性，确保业务操作符合规定；

（二）优化统计流程，降低操作风险和业务成本；

（三）处置统计报表领域的风险事件，提出改进建议；

（四）参与制度修订，完善风险防控措施。

第十条业务部门及下属单位负责：

（一）落实统计报表工作要求，确保数据来源真实可靠；

（二）开展日常风险防控，排查并上报异常情况；

（三）配合领导小组和牵头部门的工作，提供必要支持；

（四）加强内部管理，防止数据造假或违规操作。

第十一条基层执行岗（如业务员、数据录入员）应当：

（一）签署岗位合规承诺书，明确个人责任；

（二）严格执行操作规范，确保数据准确无误；

（三）及时上报风险隐患，不得隐瞒或拖延；

（四）参与培训考核，达到岗位胜任要求。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条土地资源统计管理：

业务操作合规标准包括：严格依据权属证明、测量数据采集土地面积、用途和分布信息，确保数据来源可追溯；禁止性行为包括严禁虚报土地面积、伪造权属证明、侵占集体土地等；重点防控数据采集不实、权属变更未及时更新等风险。

第十三条农业生产统计管理：

合规标准包括：按照种植、养殖类别分类统计产量、成本、收益等数据，使用标准化调查问卷，确保统计方法科学；禁止行为包括严禁篡改产量数据、虚列成本费用、隐瞒政策补贴信息等；重点防控抽样偏差、统计口径不一致等风险。

第十四条经营主体统计管理：

合规标准包括：统计农户、合作社、企业的经营规模、组织形式、收入水平等，确保数据真实反映经营状况；禁止行为包括严禁选择性统计、伪造主体信息、干预经营决策等；重点防控数据造假、主体类型识别错误等风险。

第十五条财务状况统计管理：

合规标准包括：统计收入、支出、资产、负债等财务数据，符合会计准则和税收法规要求，确保数据完整透明；禁止行为包括严禁隐瞒收入、虚列支出、违规使用资金等；重点防控资金流向不明、财务数据失真等风险。

第十六条政策落实