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农产品管制制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国食品安全法》等相关国家法律法规，结合《XX集团关于强化供应链风险管控的实施意见》及本公司内部风险防控实际需求，旨在规范农产品采购、加工、仓储、销售全过程管理，防范质量、安全、合规等风险，保障消费者权益，维护企业声誉，促进业务可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖农产品采购、验货、仓储、运输、加工、销售、售后等所有业务场景，以及与农产品相关的供应链上下游合作单位。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“XX专项管理”指针对农产品全链条风险防控的系统性管理活动，包括但不限于供应商管理、采购审批、质量检验、库存监控、应急处置等环节的标准化管控。

（二）“XX风险”指在农产品业务活动中可能引发质量事故、安全事故、合规处罚或声誉损失的不确定性因素，如原料污染、储存不当、违规添加、信息泄露等。

（三）“XX合规”指企业农产品业务活动严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部规范的运行状态，确保产品安全、溯源可查、责任明确。

第四条农产品XX专项管理遵循以下原则：

（一）全面覆盖原则，确保所有业务环节纳入制度管控范围；

（二）责任到人原则，明确各层级、各岗位的管理职责；

（三）风险导向原则，优先防控重大风险并动态调整管控措施；

（四）持续改进原则，通过评估优化管理流程与标准。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对农产品XX专项管理负总责，统筹决策资源配置；分管领导为直接责任人，负责组织落实、监督考核。

第六条成立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括分管领导、牵头部门负责人、专责部门负责人及业务单位代表，主要履行以下职能：

（一）统筹制定XX专项管理制度及年度计划；

（二）协调解决跨部门管理难题，决策重大风险处置方案；

（三）监督评价专项管理成效，定期向决策层报告。

第七条设立XX专项管理办公室（设在[牵头部门名称]），承担领导小组日常事务，负责：

（一）XX专项管理制度建设与修订；

（二）组织专项风险排查与合规审查；

（三）开展培训宣贯与考核评估。

第八条明确三类主体职责：

（一）牵头部门：负责XX专项管理制度建设，主导风险识别与评估，监督考核执行情况，定期组织培训宣贯。

（二）专责部门：负责业务合规审核，优化采购、仓储等环节流程，处置业务类风险事件，建立风险案例库。

（三）业务部门/下属单位：落实XX专项管理要求，执行采购标准、质量检验规范，开展日常风险自查。

第九条基层执行岗需履行以下责任：

（一）按标准操作业务流程，拒绝执行违规指令；

（二）及时报告异常情况，如发现产品变质、设备故障等；

（三）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条供应商准入与尽职调查：建立合格供应商名录，对农产品供应单位开展资质审查、实地考察、产品抽检，重点核查营业执照、生产许可、认证证书等，禁止与存在违规记录的单位合作。

第十一条采购流程规范：实行集中采购与分散采购相结合，大额采购需通过招标或比选程序，采购合同须明确质量标准、交付时间、违约责任等条款，严禁超权限审批。

第十二条质量检验管理：制定农产品检验标准，抽检比例不低于X%，不合格产品应隔离处理并追溯源头，检验记录存档三年备查。

第十三条仓储环境管控：设置专用库房，实施温湿度监控，不同品类分区存放，定期检测库存产品状态，过期或变质产品立即处置并报告。

第十四条运输过程监管：使用合规运输工具，确保冷链产品全程温度达标，运输单据与产品批次一一对应，严禁混装非同类产品。

第十五条加工操作规范：制定加工工艺标准，使用合格添加剂，严禁使用违禁物质，加工过程视频监控并实时上传系统。

第十六条销售渠道管理：电商平台、线下门店均需符合资质要求，产品标识信息与实际一致，禁止虚假宣传或捆绑销售。

第十七条售后风险处置：建立投诉响应机制，30小时内调查处理消费纠纷，重大问题及时上报并启动召回程序。

第四章专项管理运行机制

第十八条制度动态更新：每年X月由牵头部门牵头修订，根据法规变化、业务调整同步更新，修订后向全体员工发布。

第十九条风险识别预警：每季度开展风险排查，对高风险环节（如进口原料、冷链运输）实施重点监控，发布预警时需注明风险等级及应对建议。

第二十条合规审查嵌入业务：在采购审批、质检报告、销售结算等关键节点嵌入合规审核，形成“未经审查不得实施”的刚性约束。

第二十一条风险应对分级处置：

（一）一般风险：由业务部门自行