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农产品质量承诺制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国食品安全法》等相关国家法律法规，以及行业质量管理体系标准、集团母公司关于企业风险管理及合规经营的管理规定，结合企业农产品经营特性与内部管理需求制定。旨在强化农产品全产业链质量管理，防控质量风险，规范业务流程，提升品牌公信力，保障消费者权益，促进企业可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖农产品采购、生产、加工、仓储、物流、销售、售后服务等所有业务场景，以及涉及农产品质量的内外部管理活动。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“农产品质量专项管理”：指企业围绕农产品质量风险防控，建立的全流程、系统化、规范化的管理机制，包括风险识别、标准执行、过程监控、应急处置、持续改进等环节。

（二）“农产品质量风险”：指在农产品生产经营活动中可能导致的质量不达标、安全事件、合规问题、品牌声誉损害等潜在威胁。

（三）“合规要求”：指企业内部制度规定、行业标准规范、法律法规及消费者权益保护等对农产品质量的强制性或约束性规定。

第四条农产品质量专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有农产品业务环节及参与人员，确保无死角、无遗漏。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的质量管理职责，建立可追溯的责任体系。

（三）风险导向：优先识别与防控重大质量风险，动态调整管理资源与策略。

（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度流程，适应外部环境变化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对农产品质量专项管理负总责，承担统筹规划、资源保障、重大风险决策等最终责任；分管领导为直接责任人，负责专项管理的组织实施、日常监督与考核。

第六条设立农产品质量专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组主要履行以下职责：

（一）统筹协调全公司农产品质量管理工作，审议重大管理决策。

（二）审批年度管理计划、重大风险处置方案及专项改进措施。

（三）监督各部门履行质量责任，评价管理成效并作出结论。

第七条设立专项管理办公室（由质量部牵头），负责日常管理事务，主要职责包括：

（一）制定与修订专项管理制度，组织业务培训与合规宣贯。

（二）建立风险数据库，定期开展风险排查与预警发布。

（三）监督考核各部门质量绩效，汇总管理报告。

第八条明确三类主体的具体职责：

（一）牵头部门（质量部）：

1.统筹专项管理制度建设，确保与集团及行业要求一致；

2.组织全公司农产品质量风险评估，更新风险清单；

3.每季度向领导小组汇报管理进展，牵头制定改进计划。

（二）专责部门（采购部、生产部、研发部等）：

1.采购部：负责供应商准入标准制定，审核采购合同质量条款；

2.生产部：落实加工工艺标准，监督批次检验记录；

3.研发部：参与标准优化，推动技术改进。

（三）业务部门/下属单位：

1.承担本领域质量风险防控主体责任，执行制度规定；

2.每月提交质量自查报告，及时上报异常情况。

第九条基层执行岗（如采购员、质检员、仓管员）必须履行以下义务：

（一）签订岗位合规承诺书，确保操作符合标准规范；

（二）主动上报发现的质量隐患或违规行为，不得隐瞒或迟报；

（三）参与定期培训，考核合格后方可上岗。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条供应商准入与管理：供应商必须符合国家资质要求，建立全记录档案，包括资质证明、年度审核报告、合作历史评价等。严禁向无证或高风险供应商采购。

第十一条采购合同质量条款：所有采购合同必须包含质量标准、验收程序、违约责任等条款，并由专责部门审核签字。特殊品类需约定复检机制。

第十二条原辅料检验管理：所有入库原辅料必须实施批次检验，检验报告存档至少三年。检验不合格的必须隔离处置，严禁混用或转售。

第十三条加工过程控制：严格执行工艺参数标准，每两小时记录设备参数、环境温湿度等关键数据。异常波动必须暂停作业并排查原因。

第十四条成品检验与放行：出厂产品必须全检或抽检合格，检验数据与批次一一对应。检验员对结果负责，放行需经部门负责人签字确认。

第十五条仓储与物流管理：仓库需分区管理，温控品类配备专业设备，出入库需双人核对。物流运输须确保车辆清洁、温湿度达标。

第十六条产品追溯体系建设：建立从农田到餐桌的全链路追溯系统，记录生产、加工、仓储、物流等关键环节信息，能够快速锁定问题批次。

第十七条客户投诉与召回管理：建立7×24小时