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2026年环保袋生产公司环保袋原材料入库管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范本公司环保袋生产用原材料入库管理工作，明确入库流程及各相关部门职责，保障原材料质量符合生产要求，确保库存数据准确、账实相符，降低物料损耗及质量风险，结合本公司环保袋生产经营实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本公司所有环保袋生产核心原材料的入库管理活动，涵盖的原材料类别包括但不限于：无纺布（各类克重、规格）、可降解塑料膜、牛皮纸基材、环保油墨、热熔胶等；适用对象包括本公司仓库部、采购部、质检部、财务部、生产部等所有涉及原材料入库验收、登记、审核的部门及相关人员。

第三条术语定义

1.环保袋原材料：指直接用于环保袋主体生产的核心物料，是构成环保袋产品的主要物质基础，区别于辅助性生产材料。

2.原材料入库：指供应商送达的原材料经验收、检验合格后，由仓库部办理入库手续，将物料纳入公司库存管理的全过程，包括常规采购入库、退货返工入库、紧急采购入库、样品入库等类型。

3.验收员：指仓库部指定负责原材料到货数量核对、外观验收、单据核对的专职人员，需熟悉各类原材料的基础规格标准。

4.质检员：指质检部负责原材料质量检验的专业人员，需具备相应的物料检验技能及资质，能独立完成原材料各项性能指标检测。

5.库管员：指仓库部负责原材料入库登记、台账更新、仓位管理的专职人员，需严格按制度完成入库全流程记录工作。

第四条基本原则

1.先验后入原则：所有原材料必须完成数量验收、质量检验且结果合格后，方可办理正式入库手续，严禁未验先入、边验边入。

2.账实一致原则：入库过程中需精准核对物料名称、规格、数量、批次等信息，确保实际入库数量与采购订单、检验报告、入库单记录一致，入库后即时更新库存台账。

3.质量优先原则：原材料入库验收以质量合格为核心前提，凡质量指标不符合公司标准或采购合同约定的，一律不得入库，杜绝不合格物料流入生产环节。

4.全程留痕原则：入库各环节需留存完整的单据（采购订单、送货单、检验报告、入库单等）及记录，确保每一批次原材料入库可追溯至供应商、验收人、质检员、入库时间等关键信息。

第二章入库管理职责划分

第五条仓库部职责

1.负责原材料到货后的接货、暂存管理，指定专人完成物料数量清点、外包装检查、规格核对等基础验收工作，填写《原材料到货验收单》。

2.配合质检部完成原材料质量检验工作，提供检验所需的物料样品及相关信息，检验合格后及时办理入库手续，将物料移送至指定存储仓位。

3.负责入库单据的收集、整理、归档，实时更新原材料库存台账，确保台账信息与实际入库物料一致，每日核对当日入库数据，每月配合财务部完成库存盘点。

4.对验收不合格的原材料，负责与采购部、供应商沟通，做好不合格物料的隔离存放、标识及退换货对接工作，避免不合格物料与合格物料混放。

第六条采购部职责

1.提前将采购订单信息（物料名称、规格、数量、供应商、到货时间等）同步至仓库部、质检部，确保到货验收有明确依据。

2.负责协调供应商按订单要求送货，到货后及时提供采购合同、送货单、产品合格证、材质检测报告等相关单据，配合验收及检验工作。

3.对接原材料验收、检验过程中发现的数量不符、质量不合格等问题，与供应商协商退换货、补货、索赔等解决方案，跟踪处理进度并反馈至相关部门。

第七条质检部职责

1.制定各类环保袋原材料的检验标准及检验方法，明确检验项目（如无纺布克重、拉伸强度、可降解塑料膜降解率、油墨环保指标等）、抽样比例及判定标准。

2.原材料到货后，在规定时限内（常规物料2个工作日内，紧急物料4小时内）完成质量检验，出具《原材料质量检验报告》，明确检验结论（合格/不合格）。

3.对检验不合格的原材料，详细注明不合格项目及判定依据，提出处理建议（退货、返工、降级使用等），并跟踪不合格物料的处理结果。

第八条财务部职责

1.核对采购订单、入库单、检验报告、供应商发票等单据的一致性，确保入账数据准确，按规定完成原材料入库的账务处理。

2.定期抽查原材料入库台账及相关单据，监督入库流程的合规性，对入库数据异常（如频繁数量不符、不合格率偏高）的情况及时提出整改建议。

3.配合仓库部开展月度、季度、年度库存盘点工作，核对账实差异，查明原因并按公司规定处理，确保财务数据与库存数据一致。

第三章原材料入库基本流程

第九条到货接验

供应商送达原材料后，仓库验收员需第一时间到场接货，核对送货车辆信息、供应商名称是否与采购订单一致，检查物料外包装是否完好、有无破损、受潮、污染等情况。外包装破损的，需当场拍照留存，并开箱检查内部物料是否受损，同时通知采购部及质检部到场确认。验收员需逐批清点物料数量（按件、按卷、按公斤等计量单位），核对物料