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实名入场制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等国家相关法律法规，参照行业通用管理准则及集团母公司关于企业内部风险防控的指导精神，结合公司实际运营需求，为有效防范和化解入场环节的专项风险，规范员工行为，保障公司资产与信息安全，特制定本制度。本制度旨在通过明确管理职责、细化操作流程、强化风险管控，构建系统化、规范化的实名入场管理体系，确保所有人员及物资的入场活动符合合规要求，维护公司正常运营秩序。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，以及所有涉及人员、设备、物资等入场活动的业务场景，包括但不限于员工通勤、访客接待、外部合作人员入区、临时工使用、供应商送货等。所有相关方均应严格遵守本制度规定，确保入场活动的合法性与安全性。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”是指公司针对入场环节的风险防控、合规审查、流程监控及持续改进所实施的全流程管理体系，涵盖人员身份核验、行为规范、信息安全、资产保护等关键内容。

（二）“XX风险”是指因入场人员资质不符、操作不当、信息泄露、设备故障或外部干扰等因素，可能对公司人员安全、财产安全、信息安全及运营秩序造成的潜在危害。

（三）“XX合规”是指入场活动严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度，确保所有入场行为合法、规范、透明，无利益冲突或违规操作。

（四）“XX责任”是指各层级、各岗位在入场管理中应承担的职责，包括但不限于管理决策、监督执行、风险防控、应急处置及考核问责等。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”原则：确保所有入场活动纳入管理范围，不留死角，实现全员、全过程、全要素的管控。

（二）“责任到人”原则：明确各级管理主体及执行岗位的责任分工，建立可追溯的责任体系。

（三）“风险导向”原则：聚焦高风险环节与关键节点，优先配置资源，强化风险识别与防控能力。

（四）“持续改进”原则：定期评估管理效果，动态优化制度流程，适应内外部环境变化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为XX专项管理的第一责任人，对制度的全面实施负总责；分管领导为直接责任人，负责组织协调、监督考核及日常管理工作的落实。所有领导班子成员应在分管领域内履行管理职责，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系。

第六条设立XX专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹协调XX专项管理工作的推进，审议重大管理决策；

（二）定期研究解决管理中的难点问题，优化资源配置；

（三）对专项管理工作的有效性进行监督评价，推动持续改进。

第七条领导小组下设办公室，办公室设在XX专项管理的牵头部门（如综合管理部或安全管理部），负责具体执行以下工作：

（一）组织起草、修订XX专项管理制度及操作细则；

（二）协调各部门落实领导小组决议，收集管理数据；

（三）对专项管理进行日常监督，对违规行为提出处理建议。

第八条明确三类主体的职责分工：

（一）牵头部门（如综合管理部或安全管理部）职责：

1.统筹XX专项管理制度体系建设，定期组织修订；

2.负责入场风险的识别、评估与分级管控；

3.制定并实施专项培训计划，提升全员合规意识；

4.建立风险事件台账，定期向领导小组报告管理情况。

（二）专责部门（如人力资源部、法务合规部、信息科技部等）职责：

1.人力资源部：负责员工入职、离职、转岗的合规审核，监督访客接待流程；

2.法务合规部：审查入场相关的合同条款，提供法律支持；

3.信息科技部：保障入场环节的电子化核验系统正常运行，落实数据安全防护；

4.其他部门：根据业务场景，参与专项风险的排查与处置。

（三）业务部门/下属单位职责：

1.落实本领域XX专项管理要求，制定具体实施细则；

2.开展日常风险排查，及时上报异常情况；

3.对所属员工进行入场规范的培训与宣贯。

第九条基层执行岗位（如门卫、前台、项目负责人等）职责：

（一）严格核验入场人员身份，确保信息真实完整；

（二）执行入场登记制度，记录人员、车辆、物资信息；

（三）发现违规行为或风险隐患，立即制止并上报；

（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。

第十条各级管理主体应建立责任传导机制，将XX专项管理要求逐级分解至基层岗位，确保责任链条完整、无缝对接。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条员工通勤入场管理：

（一）员