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实体店上班制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》等法律法规，参照行业管理准则及集团母公司相关制度要求制定。为规范实体店运营管理，防控劳动用工、安全生产、客户服务等领域风险，提升管理效能，保障企业稳健发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、下属单位及全体员工，覆盖实体店运营全过程，包括但不限于门店选址、装修施工、设备采购、人员招聘、日常销售、客户服务、资产管理等场景。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指企业为防控特定领域风险而建立的全流程管理制度体系，包括目标设定、风险识别、流程管控、监测改进等环节；

（二）“XX风险”指因管理漏洞、行为违规或外部环境变化可能导致的法律纠纷、经济损失或声誉损害等潜在后果；

（三）“XX合规”指企业运营行为符合法律法规、行业规范及内部制度要求，并主动防范违规风险。

第四条实体店运营管理遵循以下原则：

（一）全面覆盖原则，确保管理要求贯穿业务全流程；

（二）责任到人原则，明确各层级、各岗位管理职责；

（三）风险导向原则，优先防控重大风险和突出问题；

（四）持续改进原则，根据管理效果动态优化制度。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对实体店运营管理负总责，分管领导对专项管理直接负责，其他领导按分管领域承担相应责任。

第六条设立实体店专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括各相关部门负责人及下属单位代表。领导小组负责统筹协调专项管理工作，制定年度管理计划，审批重大风险处置方案，定期审议管理效果。

第七条明确三类主体职责：

（一）牵头部门：由运营管理部担任，负责统筹专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯，每季度向领导小组汇报工作进展；

（二）专责部门：由法务合规部、财务部、安全管理部门承担，分别负责业务合规审核、财务流程监管、安全隐患排查，对重大问题提交领导小组决策；

（三）业务部门/下属单位：负责落实专项管理要求，开展日常风险防控，每月提交风险排查报告。

第八条明确基层执行岗责任：所有岗位员工必须签署合规承诺书，严格遵守操作规程，对本人行为造成的风险承担直接责任，发现违规或风险隐患须立即上报。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条门店选址与装修管理：

1.业务操作合规标准：需提交市场调研报告、交通流量分析及安全评估方案，由运营部会同安全部门审核，报领导小组批准后方可实施；

2.禁止性行为：严禁在违建区域开店，杜绝虚假宣传误导投资者；

3.重点防控点：关注消防安全通道、无障碍设施等合规性。

第十条人员招聘与培训管理：

1.业务操作合规标准：发布招聘公告需经法务审核，签订劳动合同须符合《劳动合同法》要求，新员工培训合格后方可上岗；

2.禁止性行为：严禁设置性别、地域等歧视性招聘条件，杜绝使用童工；

3.重点防控点：关注背景调查真实性、培训内容有效性。

第十一条商品采购与库存管理：

1.业务操作合规标准：供应商需通过尽职调查，签订采购合同明确质量标准、交付时限，库存账实每月核对一次；

2.禁止性行为：严禁向关联方采购高价商品、虚构采购套取资金；

3.重点防控点：防范假冒伪劣商品流入、库存积压风险。

第十二条销售行为管理：

1.业务操作合规标准：明码标价，折扣促销需提前公示，不得进行虚假宣传；

2.禁止性行为：严禁价格欺诈、强制搭售、泄露客户隐私；

3.重点防控点：监控销售数据异常波动、投诉集中问题。

第十三条客户服务管理：

1.业务操作合规标准：设立投诉处理机制，48小时内响应，重要投诉上报运营部；

2.禁止性行为：对客户进行侮辱性服务、泄露个人信息；

3.重点防控点：评估服务投诉率、客户满意度等指标。

第十四条资产安全管理：

1.业务操作合规标准：定期盘点固定资产，高危设备需持证上岗，监控系统覆盖重点区域；

2.禁止性行为：擅自处置门店设备、侵占公司财产；

3.重点防控点：监控设备运行状态、防盗报警记录。

第十五条安全生产管理：

1.业务操作合规标准：每月开展消防演练，定期检查电气线路，员工需持证上岗；

2.禁止性行为：堵塞消防通道、使用过期消防器材；

3.重点防控点：评估安全培训覆盖率、隐患整改完成率。

第四章专项管理运行机制

第十六条制度动态更新机制：每年由牵头部门牵头，结合法规变化、业务调整对制度进行修订，重大调整需经领导小组