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部门现场卫生管理制度

一、目的与适用范围

本制度以“零杂物、零积水、零异味、零死角”为终极目标，适用于生产区、仓储区、辅助区、办公区、公共区域、设备房、管廊、屋顶、地下室、车辆通道、装卸月台、卫生间、更衣室、饮水间、绿化带的全部地面、立面、顶面、设施、器具、管线、标识、绿植及附属构筑物。任何进入上述区域的人员、车辆、物料、工具、设备、包装物、废弃物、施工行为均受本制度约束。

二、职责矩阵

1.部门长：现场卫生第一责任人，每月首周一组织“卫生安全日”活动，带队巡查并签发《卫生整改令》。

2.卫生专干：由部门长书面任命，脱产或半脱产，负责制度落地、培训、考核、数据汇总、费用申请、供应商对接。

3.区域长：按“谁使用、谁负责”原则划分，区域长对本区域卫生负全责，可指定副区域长或轮值员。

4.值日员：每班次由区域长指定，佩戴“值日”臂章，负责当班实时维护、点检、记录、交接。

5.设备维保组：负责设备本体、配电箱、管线、仪表、平台、护栏、踏步、地坑、排风口、过滤网的清洁与点检。

6.物流组：负责物料装卸、运输、暂存、退库过程的卫生防护，确保托盘、地牛、叉车、周转筐、苫布、缠绕膜无污染。

7.质检组：每日09:00前完成卫生确认，合格后在MES系统点击“放行”，不合格立即拍照上传并@区域长。

8.EHS组：每周三进行微生物涂抹、尘埃粒子、异味、照度、噪声、虫害密度检测，数据纳入月度绩效考核。

9.行政后勤：负责办公区、卫生间、饮水间、绿化带、四害消杀、垃圾清运、清洁剂及洁具采购。

10.访客与承包商：由接洽人全程陪同，穿戴公司发放的“一次性鞋套+访客马甲”，离场前由接洽人检查并签字确认无遗留垃圾。

三、区域分级与频次

A级（高风险）：裸露产品、内包、灌装、称量、微生物检测室，每班清洁+每2小时维护+每日消杀。

B级（中风险）：外包、原辅料暂存、清洗站、器具存放、洁净走廊，每班清洁+每日消杀。

C级（低风险）：一般仓储、成品码垛、一般走廊、电梯间，每日清洁+每周消杀。

D级（辅助）：办公、会议室、楼梯、卫生间、绿化带、停车场，每日清洁+每月深度保洁。

四、清洁工具“八定”管理

1.定色：红色用于卫生间、黄色用于设备、蓝色用于地面、绿色用于食品接触面、白色用于精密仪表。

2.定区：每色工具只能在对应区域使用，严禁跨区域混用。

3.定架：工具上架，离地15cm，挂钩贴色标，照片定位。

4.定人：每把拖布、抹布、毛刷、刮板、吸尘器编号到人，建立《清洁工具身份证》。

5.定时：每班结束清洗消毒，每周一次80℃以上热水浸泡10min，每月一次更换。

6.定剂：中性、酸性、碱性、含氯、季铵盐、过氧化氢、酶制剂、酒精、异丙醇九类清洁剂定点存放，张贴SDS，现场配浓度试纸。

7.定序：先上后下、先内后外、先洁净后污染、先干后湿、先物后地。

8.定核：卫生专干每日抽检10%工具，发现交叉污染立即停用并启动《工具召回流程》。

五、清洁作业SOP（以A级区为例）

1.作业前：

a.值日员自检仪容：发网、口罩、手套、连体服、无尘鞋、粘尘垫通过。

b.检查工具：无尘布在灭菌袋内有效期≤72h，拖布干燥无异味，吸尘器HEPA压差≤180Pa。

c.填写《A级区清洁前点检表》并拍照上传MES。

2.作业中：

a.关闭层流30min前完成干清洁：墙面→顶面→灯具→回风口→设备外表面→管线→地面。

b.湿清洁：用0.1%季铵盐从上到下Z字形擦拭，每0.5m2折叠一次无尘布。

c.消毒：用75%酒精喷雾，静置5min，再用无菌干布擦拭至无残留。

d.地面：用含氯200ppm消毒液拖拭，作用10min后用纯化水二次拖净。

e.废弃物：即时封口，鹅颈结扎，外表面喷酒精，经传递窗传出。

3.作业后：

a.工具按“八定”归位，填写《A级区清洁记录》。

b.质检员检测尘埃粒子≤3520个/m3（0.5μm），沉降菌≤1CFU/皿，合格后在系统放行。

六、污染源“十四防”

1.防尘：所有进风经初、中、高效三级过滤，压差50Pa以上，每日点检压差表。

2.防虫：门安装60目以上风幕或胶帘，灭蝇灯波长365nm，每月更换粘虫纸。

3.防鼠：仓库外围每15m设一道“毒饵+机械捕”双保险，诱饵站编号上锁，每月检查记录。

4.防鸟：屋顶通风口加不锈钢网，网孔≤12mm，每季度检查锈蚀。

5.防霉：湿度≥65%时自动启动除湿机，冷凝水直排地漏，每日抄表。

6.防异味：污水站、垃圾房负压收集，经生物滤塔+活性炭吸附后15m高空排放。

7.防交叉：原料、辅料、半成品、成品、废弃物“五流”分离，人流、物流、气流、水流、垃圾流单向流动。

8.防积水：地面坡度≥1%，地漏加防臭阀，每日点检无积水照