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养老服务机构安全监管检查表(居家养老服务照料中心)

第一章检查目的与适用范围

1.1目的

通过系统、量化、可追溯的现场检查，识别并消除居家养老服务照料中心（以下简称“中心”）在消防、食品、医疗护理、建筑、资金、数据、人员、应急八大模块的安全隐患，降低责任事故率至0.5‰以下，实现“零死亡、零群伤、零舆情”的年度目标。

1.2适用范围

本表适用于本市行政区域内所有登记在册的居家养老服务照料中心，含公建公营、公建民营、民建民营、嵌入式社区小微机构四种业态；连锁总部须对旗下所有网点100%覆盖，单点机构须逐条自查。

第二章检查依据（引用原文条款，不做概括）

2.1法律法规

《中华人民共和国老年人权益保障法》第四十二条、第五十七条

《养老机构管理办法》（民政部令第66号）第三十条至第三十三条

《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87号）第六条

《食品安全法》第五十四条、第一百二十六条

《个人信息保护法》第十三条、第二十八条

《GB50867-2014养老机构建筑设计规范》4.2.3、5.1.7

《JGJ450-2018老年人照料设施建筑设计标准》6.4.2

《MZ/T032-2012老年人能力评估》4.1.1

《T/CAS345-2020居家养老上门服务规范》5.3.4

2.2地方法规

《××市养老服务条例》第三十一条

《××市突发公共卫生事件应急办法》第二十条

第三章检查组织与频次

3.1组织

市养老服务质量提升专班（市民政局、消防救援支队、市场监管局、卫健委、住建局、财政局、网信办、公安局）联合成立“居家中心安全检查组”，下设八个专业小组，每组不少于2名持证人员。

3.2频次

A级中心（≥500人/日流量）：每季度一次全覆盖

B级中心（200–499人）：每半年一次

C级中心（200人）：每年一次

发生下列情形之一，72小时内启动专项复查：

a)出现死亡或3人以上住院的意外事件；

b)被12345、信访、网络平台集中投诉≥5件；

c)被市级以上媒体负面报道；

d)法定代表人变更、经营方式变更、装修改造开工。

第四章检查工具与前置条件

4.1工具

a)“颐安通”APP：内置本表电子表单，支持离线拍照、GPS定位、NFC身份证读取、蓝牙打印机现场出具责令整改书；

b)精密数字万用表、接地电阻测试仪、红外热像仪、可燃气体检测仪、食品中心温度计、ATP荧光检测仪、余氯比色计、数字测距仪、照度计、声级计；

c)执法记录仪（2台，前后双录，128G存储，自动上传市政务云）；

d)一次性无菌采样袋、冰排、生物安全运输箱（食品微生物抽检用）。

4.2前置条件

中心须提前准备：

①近一年安全投入台账、发票、合同；

②全部工作人员花名册、健康证、无犯罪记录证明；

③老人基础疾病清单、能力评估报告、知情同意书；

④消防维保合同、年度检测报告、消防控制室值班记录；

⑤食品经营许可证、大宗食材采购票据、留样记录；

⑥建筑竣工图、最近一次房屋安全鉴定报告；

⑦网络安全等级保护备案证书、数据安全影响评估报告；

⑧应急预案文本及近一年演练记录（含影像）。

第五章检查评分规则

5.1计分方法

八大模块总分1000分，各模块权重：消防300、食品200、医疗护理150、建筑120、资金80、数据80、人员70、应急100。

采用“扣分制+否决项”：

a)发现一项否决项，直接判定为“不合格”，立即停业整顿；

b)总分700分，判定“不合格”；

c)700–849分，判定“基本合格”，限期30日整改；

d)≥850分，判定“合格”，纳入年度“红名单”，优先推荐政府购买服务。

5.2否决项清单

①消防控制室无人值班或无证上岗；

②安全出口锁闭、堆放杂物，疏散通道宽度1.1m；

③使用聚氨酯泡沫彩钢板搭建住人区域；

④燃气灶具无熄火保护装置、软管穿越墙体；

⑤食品留样125g或留样时间48h；

⑥使用过期、霉变、亚硝酸盐超标食材；

⑦非法收集老年人银行卡密码、支付验证码；

⑧伪造、篡改老年人能力评估结果骗取政府补贴；

⑨建筑承重构件出现宽度0.5mm贯穿裂缝且未鉴定；

⑩未建立突发事件信息报告制度，迟报≥2小时。

第六章检查项目与操作细则

6.1消防模块（300分）

6.1.1消防手续

核查《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》原件，现场登录“消防政务服务网”比对二维码真伪，缺失扣50分。

6.1.2火灾自动报警系统

a)手动报警按钮：随机抽检10%，测试后30秒内控制室应收到信号，超时1次扣5分；

b)感烟探测器：使用加烟枪测试5只，未报警1只扣5分；

c)联动逻辑：触发两处探测器，应自动切断非消防电源、启动声光、启动排