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十查十看自查报告及整改措施

第一章十查十看自查背景与目的

1.1背景

2024年3月，××市××区××街道党工委接到区纪工委《关于开展“十查十看”专项行动的通知》，要求所有财政供养单位在30日内完成自查、整改、销号。我单位（××街道综合便民服务中心，编制38人，实有35人，下设社保、医保、退役军人、民政、残联5个窗口）被列为第一批重点检查对象。

1.2目的

通过“十查十看”彻底梳理2021—2023三年间权力运行、资金资产、作风建设、为民服务、内部管理五大板块存在的漏洞，建立“问题—整改—制度—长效”闭环，确保2024年底前达到“零信访、零审计、零问责”目标，并为2025年创建“市级清廉机关示范点”奠定基础。

第二章十查十看标准清单（逐条对应）

查1看政治纪律：是否把“第一议题”做成“唯一议题”，是否存在会上表态、会下不落实。

查2看组织纪律：是否存在“带病提拔”、窗口人员长期不轮岗、临聘人员“父子兵”。

查3看廉洁纪律：是否存在“窗口吃拿卡要”、违规兼职取酬、私车公养。

查4看群众纪律：是否存在“一次性告知”不到位、让群众多头跑、重复交材料。

查5看工作纪律：是否存在迟到早退、串岗聊天、工作时间网购。

查6看财经纪律：是否存在虚报冒领培训费、会议费、印刷费，白条入账。

查7看生活纪律：是否存在酒驾、赌博、高档宴请。

查8看“三重一大”：是否存在5000元以上支出不集体研究、擅自变更采购参数。

查9看资产管理：是否存在电脑、打印机“账实不符”、资产“公转私”。

查10看巡察审计整改：是否存在“纸面整改”“数字整改”、虚假销号。

第三章自查方法流程（含工具）

3.1组建专班

成立“十查十看”专班，街道纪工委书记任组长，便民中心主任任副组长，成员含纪检、财政、审计、民政、社保、信息技术等7人；实行“一日一碰头、三日一汇总、一周一通报”。

3.2数据准备

①导出2021.1.1—2023.12.31财务账套（用友GRP），生成凭证库、资产卡片、银行流水；②从省“金保系统”导出业务办件量35.6万条；③从区人社局导出公益性岗位补贴发放表2.3万条；④从街道公车平台导出GPS轨迹1.1万条；⑤从“互联网+监督”平台抓取投诉127条。

3.3交叉比对

使用Python3.11+pandas1.5.3编写8段脚本，完成以下碰撞：

a.将资产卡片与实物二维码盘点结果比对，发现盘亏笔记本3台；

b.将培训费发票与“××酒店”开票记录比对，发现虚列会议费2.3万元；

c.将公车GPS与加油卡流水比对，发现节假日加油5次共710升；

d.将低保发放表与死亡人口库比对，发现“死人领保”2人，金额1.14万元；

e.将窗口人员亲属名单与供应商名单比对，发现1人配偶实际控制企业中标。

3.4谈话核实

对碰撞出的42条疑点，逐一谈话。使用“走读式”谈话室，全程同步录音录像，制作《谈话笔录》42份，签字按手印。

3.5下沉走访

专班分成3组，每组随机抽取2个社区、20名居民、10家企业，采取“蹲点+暗访”方式，发现“一次性告知”不到位问题7件。

第四章问题清单（逐条对应十查十看）

4.1政治纪律方面

问题1：2022年3次中心组学习仅念标题，未结合窗口业务研讨。

4.2组织纪律方面

问题2：社保窗口A岗王某（党员）自2019年入职至今未轮岗，其姐夫系区社保局审批科副科长。

4.3廉洁纪律方面

问题3：2023年4月，退役军人窗口李某收受服务对象微信红包600元。

4.4群众纪律方面

问题4：医保窗口对“门诊慢特病”认定标准一次性告知不全，导致群众多跑68人次。

4.5工作纪律方面

问题5：2023年12月暗访发现，民政窗口张某上班期间浏览淘宝12分钟。

4.6财经纪律方面

问题6：2022年11月以“疫情防控培训”名义虚列会议费2.3万元，实际用于购买超市购物卡发放职工福利。

4.7生活纪律方面

问题7：2023年9月，残联窗口职工赵某因酒驾被交警查获，罚款1500元、暂扣驾照6个月，未主动向组织报告。

4.8“三重一大”方面

问题8：2023年8月采购5台国产打印机，预算3.5万元，未提交班子会研究，擅自将参数改为“进口耗材”，导致单台成本增加1200元。

4.9资产管理方面

问题9：2021年购入3台联想笔记本未贴二维码，2023年盘点缺失，价值1.65万元。

4.10巡察整改方面

问题10：2022年区委巡察指出“窗口未实现‘好差评’全覆盖”，我单位仅张贴二维码，未真实接入系统，被群众投诉后虚假销号。

第五章整改措施（含制度、流程、时限、责任人）

5.1政治纪律整改

措施编号Z1：建立“第一议题+窗口案例”双清单制度。

①每次中心组学习前3天，由党政办向5个窗口征集