杨凌职业技术学院过程、结果公示制度.docVIP

杨凌职业技术学院过程、结果公示制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国企业管理法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等国家相关法律法规，结合职业教育领域管理特性，以及学院内部控制管理需求，为规范过程与结果公示行为，防控管理风险，提升管理透明度，特制定本制度。本制度旨在明确公示范围、流程、标准及责任，确保学院各项管理活动在阳光下运行，符合合规管理要求。

第二条本制度适用于杨凌职业技术学院全体部门、下属单位及全体员工。学院在教学管理、科研管理、学生管理、后勤保障、资产处置、财务报销等业务场景中涉及的过程信息、结果信息及相关决策依据，均须遵循本制度执行公示。公示内容需覆盖业务全流程，包括但不限于立项审批、执行过程、验收评价、结果运用等环节。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“过程公示”指在业务执行过程中，对关键环节的进展情况、决策依据、资源配置等信息进行的及时公开，确保信息透明，便于监督。

（二）“结果公示”指在业务完成后，对最终成果、评价结果、奖惩情况等信息进行的正式公开，确保结果公正，强化激励约束。

（三）“公示合规”指公示内容符合法律法规要求，程序规范，信息准确，责任明确，不存在虚假披露或选择性披露情形。

（四）“管理风险”指因过程或结果公示不合规可能导致的管理责任事故、声誉损害、政策处罚等潜在危害。

第四条学院过程、结果公示管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。

（一）全面覆盖：公示范围覆盖所有业务场景，无死角、无遗漏。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的公示责任，确保责任可追溯。

（三）风险导向：重点公示风险较高的环节，强化风险防控。

（四）持续改进：根据内外部环境变化，动态优化公示机制，提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条学院主要负责人对过程、结果公示工作负总责，统筹推进公示体系建设，确保公示工作与学院发展战略协同。分管相关业务的院领导为直接责任人，负责分管领域的公示制度落实、监督考核及问题整改。

第六条学院设立专项管理领导小组，由院领导、相关职能部门负责人及业务单位代表组成，负责统筹全院公示工作的顶层设计、决策审批及重大事项协调。领导小组下设办公室，挂靠学院内控管理部（或指定牵头部门），具体承担日常管理职责。

第七条专项管理领导小组主要职责包括：

（一）制定学院公示工作的总体规划，审核公示制度及实施细则。

（二）统筹协调跨部门公示事项，解决公示过程中的重大争议。

（三）监督评价全院公示工作的执行情况，提出优化建议。

（四）对公示引发的重大风险事件进行决策处置，并向上级报告。

第八条牵头部门（如内控管理部）职责：

（一）牵头制定、修订、解释公示制度，编制公示标准指南。

（二）组织开展全院公示培训，提升员工公示意识及操作能力。

（三）定期检查公示执行情况，建立问题台账，推动整改落实。

（四）收集内外部反馈，持续优化公示机制。

第九条专责部门职责：

（一）在各自领域内审核公示内容的合规性，确保信息准确、完整。

（二）优化业务流程中的公示节点，推动公示工具化、标准化。

（三）处置公示相关的业务风险，对违规行为提出处理建议。

（四）参与公示效果评估，提出改进措施。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实本领域公示要求，确保过程、结果信息及时准确公开。

（二）组织本部门员工学习公示制度，开展自查自纠。

（三）配合专责部门完成公示审查，对发现的问题及时整改。

（四）建立公示记录台账，备查存档。

第十一条基层执行岗职责：

（一）按照公示标准，及时、规范上传公示信息。

（二）对公示内容的真实性、完整性负责，发现错误及时上报。

（三）配合开展公示相关的审计、检查工作。

（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条教学管理公示：

（一）业务操作合规标准：课程设置、教学计划、教师选聘、考试安排等过程信息须在规定时限内公示，公示内容需经教学督导组审核。

（二）禁止性行为：严禁选择性公示优质教学资源，严禁因利益关系调整公示内容。

（三）重点防控：防范因公示不及时导致的教学投诉、考试争议等风险。

第十三条科研管理公示：

（一）业务操作合规标准：科研项目立项、经费使用、成果转化等环节须公示审批依据及执行情况，公示内容需经科研管理部门备案。

（二）禁止性行为：严禁对失败项目选择性公示，严禁隐匿科研经费使用明细。

（三）重点防控：防范因公示不充分引发的经费纠纷、成果争议等风险。

第十四条学生管理公示：

（一）业务操作合规标准：奖