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2026年环保材料公司小额采购简易管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为简化公司小额采购流程、提升采购效率，同时保障采购合规性与成本可控性，结合环保材料行业“小额采购品类杂、环保要求不降低、应急需求多”的特性，建立适配小额采购场景的简易管理体系，明确采购申请、审批、实施、验收、付款全流程规范，避免流程冗余影响业务推进，同时确保小额采购符合《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求，平衡“简易高效”与“合规可控”的核心需求，制定本制度。

第二条制定原则

1.简易高效原则：精简审批环节、简化表单流程，常规小额采购审批时限不超过2个工作日，应急小额采购实现“即申即办”，降低采购管理成本；2.合规可控原则：流程简化但不缺失合规要求，核心管控节点（环保资质审核、价格合理性、发票合规）不遗漏，确保采购行为合法合规；3.成本最优原则：小额采购优先选择性价比高、符合环保要求的供应商，鼓励集中采购、长期合作，降低单次采购成本；4.全程追溯原则：所有小额采购行为均留存书面/电子记录，实现“申请-审批-采购-验收-付款”全流程可追溯；5.环保适配原则：涉及环保类耗材的小额采购，需严格核查产品环保认证，确保符合公司环保材料生产检测要求。

第三条适用范围

本制度适用于公司单次采购金额在“小额采购金额上限”内的所有采购行为，“小额采购金额上限”由采购部会同财务部根据公司经营规模每年核定并公示；适用品类包括：1.环保检测耗材类（甲醛检测试纸、VOCs采样管、重金属检测试剂小样等）；2.生产辅助类（环保胶粘剂小样、包装辅材、零星环保原料试用品等）；3.办公耗材类（打印纸、办公文具、电脑配件等）；4.零星维修类（检测设备小配件、车间环保设施维修耗材、办公设备维修配件等）；本制度不适用于核心环保原材料、大型检测设备、固定资产等大额采购，此类采购仍执行公司《采购管理制度》。

第四条管理职责

采购部为小额采购归口管理部门，负责制定小额采购流程规范、维护合格供应商名录、监督采购执行情况、汇总采购数据；需求部门为小额采购发起主体，负责提报采购申请、明确采购需求（含环保要求）、完成到货验收；财务部负责审核采购发票合规性、把控付款节奏、核对采购金额是否符合小额上限；品质部负责对环保类小额采购耗材进行验收，核查产品环保指标是否达标；采购部指定1名专员负责小额采购日常对接，简化跨部门沟通流程。

第二章小额采购界定与分类

第五条采购金额界定

1.公司小额采购金额上限每年12月由采购部会同财务部核定，结合行业平均水平、公司采购规模调整，核定结果报管理层审批后公示；2.单次采购金额不超过该上限的采购行为适用本制度，禁止通过拆分采购订单、多次提报等方式规避大额采购审批；3.同一品类月度累计采购金额超过小额上限的，需按大额采购流程重新提报审批。

第六条采购品类分类

1.环保专用类：直接用于环保材料检测、生产的小额耗材，如检测试纸、环保试剂、胶粘剂小样等，此类采购需重点核查环保资质；2.通用办公类：无环保特殊要求的办公耗材、办公用品，如打印纸、笔、文件夹等；3.维修配件类：检测设备、生产设备、办公设备的零星维修配件，此类采购需核查配件适配性。

第七条采购类型分类

1.常规小额采购：月度/季度有固定需求的品类，如办公耗材、常用检测试纸等，可按月集中提报采购；2.应急小额采购：突发需求、设备故障维修、临时检测等紧急场景的采购，可简化审批流程，优先保障需求满足。

第三章采购申请与审批流程

第八条常规采购申请

1.需求部门填写《小额采购申请单》，需明确采购品类、数量、预估金额、使用场景、环保要求（如有）、期望到货时间，禁止模糊表述（如“检测耗材一批”）；2.申请单经需求部门负责人审批后，提交至采购部小额采购专员；3.采购专员核对申请品类是否符合小额采购范围、金额是否在上限内，核对无误后1个工作日内反馈是否受理；4.常规采购审批全程不超过2个工作日，逾期未反馈的，需求部门可直接向采购部负责人申诉。

第九条应急采购申请

1.应急小额采购（如设备故障急需配件、临时检测急需试剂）可由需求部门负责人口头或线上告知采购专员，采购专员优先安排采购，无需等待书面申请单审批；2.需求部门需在采购行为发生后2个工作日内补填《小额采购申请单》，完善审批手续；3.应急采购仅限“影响生产/检测正常开展”的场景，禁止以“应急”为由规避常规审批流程。

第十条审批权限划分

1.单次采购金额不超过小额采购上限50%的，由需求部门负责人审批，采购专员执行；2.单次采购金额超过小额采购上限50%但未达上限的，需经采购部负责人审批后执行；3.应急采购无论金额多少，均需需求部门负责人确认，采购部负责人备案。

第四章采购实施规